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物資管理制度
第一章目的
第一條、物資管理是企業經營管理的一項重要內容，是保證企業生產發展和提高經濟效益的重要環節。因此，加強企業物資管理具有重要意義。為使我礦的物資管理工作更加規範化、制度化，特成立物資管理領導組，制定本辦法。
第二章適用範圍
第二條、本辦法適用於梁家溝煤礦物資管理。
第三章職責
第三條、（一）對全礦物資採購的全過程進行領導和監督。
（二）負責召開物資採購專題會議，負責物資採購招投標和合同簽定工作。
（三）決定供貨單位或廠家，確定**物資的**。
第四章管理內容
第四條、現制定物資採購制度和物資出、入庫管理制度
（一）、物資採購制度
1、成立礦物質採購領導組
組**員：
組長：王海榮
副組長：張石旺
成員：黨躍勇馮強榮黨躍進
2、《材料採購計畫表》的編制和審核程式：
（1）、《材料採購計畫表》的編制工作由各使用單位每月月初（28日）前報**科，**科在接到《材料計畫表》後逐一落實所列材料的庫存數量，本著既滿足生產需要又保持庫存合理的原則，於五日內完成《材料採購計畫表》的編制工作。
（2）、《材料採購計畫表》的內容包括所採購物資的產品名稱、規格型號、購置數量、配套裝置的名稱和生產廠家、參考單價（單價參照本單位**，本單位沒有的可通過市場調查後填寫）以及總金額。
（3）、《材料採購計畫表》的審批由**科科長簽字後，報採購領導組審核，確定供貨商或廠家，最後由礦長簽字後實施採購。
（4）、物資採購的實施要嚴格按照國家有關政策和法規進行。對大型材料、裝置的採購一律實行招投標採購，對一般性材料的採購可在物資採購領導組主持下實行合同訂購。
（二）、物資入庫管理制度
1、供貨單位根據審批後的《材料採購計畫表》或者合同進貨，無採購計畫表或合同進貨，任何人不得辦理入庫相關手續。
2、貨到庫房後，保管員要進行貨物的驗收工作（涉及到機電配件的，保管員要和機電科技術人員配合驗收），驗收內容包括：
（1）、入庫物資的產品名稱、規格型號、質量等級、數量是否與計畫（或合同）相一致。
（2）、產品名稱、規格型號、外包裝是否與實物一致。
（3）、「三證」是否齊全，即安全標誌准用證、產品合格證（防爆產品須有防爆合格證）、生產許可證。
（4）、數量驗收必須全部清點，該過磅的過磅，該檢尺的檢尺，該清點的清點。凡是按件包裝的產品必須抽檢百分之十至百分之二十。
3、驗收合格的物資，保管員應及時登記「材料裝置（配件）進貨登記表」，並於當日輸入電腦辦理入庫手續，當一次性入庫物資品種較多，數量較大時，最遲次日辦完入庫手續。
4、供貨方必須嚴格按照入庫單列印的物資名稱、規格型號和數量於當月開具發票進行結算（如遇特殊情況最多可推遲乙個月），所開發票明細名稱、規格型號和數量必須與入庫單相符。
（三）、物資出庫管理制度
1、嚴格執行先開單後領料制度，嚴禁打白條領料，嚴禁私自外借。
2、各連隊、各科室必須配備一名專職領料員，並將花名和印籤模統一報至**科（如有變動及時通知**科），只允許領料員辦理領料手續，特殊情況下可由正科隊長代領，其它人員一律不准辦理領料手續。
3、材料會計在開單時要嚴格按當月《月材料計畫表》中各單位材料計畫量和材料消耗指標進行控制，嚴禁超計劃和超指標發放，嚴禁開本單位不用的物資。對超計劃和指標確需使用的材料部分，必須由使用單位寫出申請，報分管礦長審核簽字後，憑申請到**科辦理領料手續。
4、領料單為電腦列印，一式三份，會計一聯，保管一聯，領料員一聯，保管員憑單發料，領取材料要當面點清，不准刁難領料員，不准短斤缺兩，以次充好，弄虛作假，否則按《保管員考核細則》進行處罰。
5、特殊情況如「三防」物資的領取、夜間急需材料配件的領取，可先辦理借用手續出庫，但於次日必須開具領料單。火藥、雷管的發放除執行以上制度外，還要執行高平市公安局制定的火藥、雷管領取制度。
6、定期對庫存物資進行清查盤點（原則上每年年底進行一次，特殊情況除外），做到帳帳、帳卡、帳物核對相符，保證庫存物資的安全完整，對清查盤點中出現的物資溢缺和發現的問題要查明原因並及時上報。
第五章附則
第五條本制度由起草， 負責解釋。
第六條本制度由年月日起執行。
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一 熱愛本職工作，做到堅守崗位，文明服務，認真執行科室領導安排的任務，具有較強的組織紀律觀念。二 上崗時統一著工裝，佩戴標識，要精神飽滿，態度和藹，禮貌待人，搞好門衛值班室衛生環境，不得擅自把無關人員帶進單位。三 實行24小時值班制，輪班時做好交 記錄，做到不遲到 不早退 不缺勤。加強夜間巡查，認真...