***x煤業公司物資**部倉庫管理制度
1.0目的
對物資**部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。
2.0範圍
適用於物資**部的倉庫管理。
3.0職責
3.1負責對倉庫管理進行監督檢查。
3.2負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。
3.3 倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，並按規定對倉庫進行管理。
4.0方法和過程控制
4.1物資入庫
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認後，按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳，保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據物資的效能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分割槽擺放並做好區域標識。
4.2.1.1待處理物資包括**再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。
4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強鹼等強腐蝕性化學品。危險品應分割槽隔離擺放、分類分項進行保管，並設定明顯的標識。
4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。
4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監測工具，
設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。
4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。
4.2.4.1應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。
4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5公尺存放。
4.3材料出庫
4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》，經直屬領導批准後方可到倉庫領用，專案清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放材料。
4.3.2材料要按照「先進先出」的原則發放。對於不是一次性消耗的物資
如油漆、**線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領用單》，
由倉管員銷賬。剩餘材料必須存放在剩餘材料存放點，剩餘材料未使
用完之前，不能開封新材料。
4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員，
並由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫，直屬領導審批；如是借用材料，
歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資
領用合理情況進行監督。
4.3.5週期性採購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，
如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供
情況說明並由直屬領導簽名確認。
4.4倉庫盤點
4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，並填寫《倉庫進銷存台賬》
經直屬領導審核後，進行備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並儲存完整，包括：預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存台賬等，以便備查。
4.4.3對庫存時間較長的物資，發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行**審定，1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。
對有保質期要求的，倉管員應提前乙個月報部門或專案負責人處理。
4.4.4對不能及時處理的材料，應統一放置於倉庫的待處理材料隔離區內。
4.5待處理物資管理
4.5.1對**再利用物資、專案部遺留下來的物資須填製《待處理物資登記表》，並報財務進行**審定，1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設定賬本並按實際情況登記入賬。
屬資產類物資需按相關辦法執行。
4.5.2對「待處理物資」，倉管員應每季度至少整理、彙總一次，報部門或
專案經理審核後， 提交上級部門待處理。
4.5.3對於需調劑的資產，按相關辦法執行。
待處理物資登記表
備註：「性質」按**、邊角料、隊組遺留、其他填寫。單價須財務審核，**上蓋印。
倉管員出納員分管領導：
物資報廢申請單
倉庫管理流程圖
倉庫管理規範及具體操作細則圖例
一、各專案倉庫要統一設立物品存卡，根據倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須簽名，如圖：
二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸菸等標識應張貼在倉庫明顯位置
三、相關單據要按要求填寫規範，實際採購物資時要根據物資申購單進行採購，原則上當月採購的物品要當月進倉，規範填寫，如圖：
1、物資領用單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規範填寫，不可隨意塗改；
2、領用物品較少時剩餘空白處以「/」標註；
3、填寫入庫單時應注意
① 物資申購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫；
② 填寫完畢後經採購或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名後方可；
③ 填寫時單據不可隨意塗改。
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