中國鋁業貴州分公司管理標準
q/chalco gz 04 a22-2011
物資**管理制度
2011-08-19發布2011-08-19實施
貴州分公司發布
q/chalco gz 04 a22-2011
目錄前言 1
1目的 7
2範圍 7
3術語和定義 7
4 職責 8
5工作程式 8
5.1物資採購管理 8
5.1.1物資管理分類 8
5.1.2 合格供方的選擇與評定 9
5.1.3採購計畫的編制 9
5.1.4採購實施 10
5.1.5 採購檔案管理 11
5.2 採購物資的驗證 11
5.2.1大宗原燃料進貨檢驗 11
5.2.2其它物資進貨驗收 12
5.3 物資儲存、配送管理 14
5.3.1物資入庫 14
5.3.2物資保管和防護 14
5.3.3物資出庫 14
5.3.4 物資的清查盤點 16
5.3.5物資裝卸及運輸 17
5.3.6倉庫安全管理 17
5.3.7倉庫庫存控制 18
5.4考核 18
6 相關檔案 19
7 流程圖（見附錄b） 19
8 記錄 19
9 附錄 19
q/chalco gz 04 a22-2011
本標準是根據gb/t19001-2008《質量體系――要求》標準第七章節的規定，並結合我分公司物資**鏈特點而編寫的，它規定了分公司從採購到物資配送各環節所涉及的相關部門的基本職責和要求，是分公司**鏈管理業務活動應當遵循的基本程式。
依據公司紀要字［2011］403號「優化物資採購流程會議紀要」的要求，對2023年5月20日首次發布的《物資**管理制度》進行再修訂。此次修訂保留制度原條款內容不變，補充修改了物資出庫（3.3.
3）、考核（5.4）等條款內容；細化了採購實施（5.1.
4）條款中關於合同擬制、審批的具體要求；新增了物資緊急放行（5.3.3.
4）的控制要求。
――本標準修改由中國鋁業貴州分公司標準制修訂領導小組提出；
――本標準由總經理辦歸口管理；
――本標準由生產執行部起草；
――本標準首次發布2023年5月20日；
――本標準審核確認於2023年8月19日；
――本標準此次發布2023年8月19日。
中國鋁業貴州分公司管理標準
q/chalco gz 04 a22-2011
物資**管理制度
本標準規定了物資計畫、採購、驗證、倉儲、配送、使用驗收等環節的基本管理程式和要求，對中國鋁業貴州分公司物資**鏈實施有效控制。
適用於分公司物資**（配送）鏈管理。
3.1物資：指分公司生產、大修、維修、投資及資本性支出等所需的原燃材料、輔助材料、外購礦石、裝置、備件等。
ⅰ類物資：構成產品實體或對產品質量、重要裝置的正常執行有較大影響的大宗原燃材料和裝置。ⅱ類物資：
不構成產品實體的備件、輔助材料、二類機電等物資等。
3.2 合格供方：指能夠提供滿足分公司使用物資規定要求能力的生產廠家或**商。
3.3配送:在經濟合理區域範圍內，根據使用者要求，對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作業，並按現時現物送達指定地點的物流活動。
物資直接配送：由於特殊原因未辦理物配倉儲入庫的物資，直接送達指定地點的配送行為。
3.4有效質量檔案：供貨方出具符合國際、國家、行業以及雙方約定標準的有效質量證明書。
3.5檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗或估量所進行的符合性評價。
試驗：按照程式確定乙個或多個特性。驗證：
通過提供客觀證據對規定要求已得到滿足的認定（將分供方提供的原燃料質量檢測報告或其它質量證明檔案與實際到貨的物資進行核對，確認其質量是否滿足要求）。確認：通過提供客觀證據對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。
3.6理化分析：按相關物料質量標準或合同規定的檢驗方法進行物理和化學效能的檢驗。
3..7原樣：經粗碎縮分後，基本保持原試樣的外觀質量情況及其理化效能。
3.8送檢樣：經粗碎縮分後，送化驗室製取理化檢驗試樣並進行理化檢驗。
3.9 大宗原燃料：指生產執行所需的並納入常規檢驗的主要原燃料，主要包括：鋁土礦、
2011-08-19發布2011-08-19實施
石油焦、改質瀝青、煤焦油、人造石墨、石墨化焦、無菸精煤、瀝青焦、無菸粉煤、純鹼、燒鹼、冰晶石、氟化鹽、動力煤、焦炭、代焦煤、洗精煤、燃料油及天然氣等。
3.10其它物資：除大宗原燃材料之外的其他物資（含輔助原材料） 。
3.11輔助原材料：是指用於改善產品理化效能、提高產品轉換速率、加快產品與雜質的分離速度、延長產品儲存期、抑制產品負向反應、便於產品加工等所新增的物質。
重要輔助原料是指對產品質量造成較大影響的輔助原料，如：合金新增劑、造渣劑、絮凝劑等。
4.1營銷部負責分公司生產、大修、維修所需原料、燃料、材料，以及投資及資本性支出所需物資的採購管理。
4.2裝備能源部負責裝置、備品備件的採購管理，參與採購物資的驗證及確認。
4.3礦產資源部負責外購鋁土礦的採購及現場驗收管理。
4.4技術研發中心負責編制主要原燃材料技術標準、理化檢測及外委檢測。
4.5專案工程部負責所管轄工程用物資的驗證及確認。
4.6 物流配送中心負責部分大宗原燃材料現場驗收、其他物資的入庫驗收、對重要輔助原料進行抽樣送檢、倉儲管理、物資配送、廢舊物資與殘次品**。按時提供物資庫存情況報告。
4.7運輸廠負責火車運輸物資的計量。
4.8資訊計控中心負責汽車運輸到達物資的計量。
4.9生產執行部負責大宗原燃材料的進貨檢驗，負責組織進廠物資的質量監督抽查，負責組織制修訂大宗原燃料檢驗規程，負責本制度執**況的檢查與考核。
4.10財務部負責倉儲物資對帳審核工作。
4.11各二級單位負責編制上報本單位物資需求計畫，負責對接收物資的驗證、確認及有效使用，在生產執行部的組織下負責對重要輔助原料進行監督抽樣送檢。
4.12安全環保部協助分公司各採購部門對物資供方環境資質及其所供物資環境影響進行評價。
5.1.1.
1分類原則：根據其對產品質量影響程度的大小，對分公司生產、大修、維修、投資及資本性支出所需物資劃分為ⅰ類和ⅱ類物資兩大類，採購部門應建立《採購物資分類明細表》，在採購過程中實施有效控制。
5.1.1.
2 分類管理：在採購過程中重點抓好i類物資的採購控制，要求ⅰ類物資建立合格供方檔案，內容包括有效合法經營證件、產品生產資質證書、供方評審記錄、質量檔案、質量跟蹤記錄等；ⅱ類物資建立合格供方臺帳，儲存相應的合法有效證件、質量檔案、有效的原始記錄。
5.1.2.1 供方的選擇
a．依據採購計畫和市場資源配置，對供方生產規模、加工能力、質量安全、交通運輸、誠信守法、售後服務等做全面調查，擇優選擇經濟環保、質量安全的產品為採購物件。原燃材料：重點考察是否滿足生產執行需要；化學品：
除考察是否滿足生產執行需要外，還應考察產品本身是否會帶來汙染、腐蝕等影響以及在搬運、儲存、包裝、交付過程中是否會帶來安全、健康、環保等影響；運輸、工程供方：重點考察其資質、業績、服務以及施工過程中的各項安全環保措施是否到位。
b．考察供方經營合法性，供方必須具有營業執照、稅務登記證書、組織機構**證以及特殊物資生產資質證書和經營許可證等。
5.1.2.2供方的評定
a．首次選擇供方應滿足5.1.2.1對供方的選擇條件，並填製《初選供方評審表》，經相關部門評審通過後，列入初選供方。
物資供應門衛管理制度
一 熱愛本職工作，做到堅守崗位，文明服務，認真執行科室領導安排的任務，具有較強的組織紀律觀念。二 上崗時統一著工裝，佩戴標識，要精神飽滿，態度和藹，禮貌待人，搞好門衛值班室衛生環境，不得擅自把無關人員帶進單位。三 實行24小時值班制，輪班時做好交 記錄，做到不遲到 不早退 不缺勤。加強夜間巡查，認真...
8 煤礦物資供應管理制度
山西華潤聯盛能源投資 物資管理制度 第一章目的 第一條 物資管理是企業經營管理的一項重要內容，是保證企業生產發展和提高經濟效益的重要環節。因此，加強企業物資管理具有重要意義。為使我礦的物資管理工作更加規範化 制度化，特成立物資管理領導組，制定本辦法。第二章適用範圍 第二條 本辦法適用於梁家溝煤礦物資...
物資供應商准入退出管理制度
發放號 006 編號 qg lb 12.n01 2009 1.目的 加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。2.適應範圍 適用於對公司產品的實現或最終產品有影響的燃料 石料及化工物資供方的評價 重新評價與管理。3.職責 3.1採購中心負責供方評價的組織工作。3.2生產中心 技術研發中心參與...