為加強物流管理工作,使物資管理工作程式化、制度化、規範化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度。本制度適用於沙曲**科所有物資的計畫提報、採購、入庫、保管、領用、**再利用以及報廢處理等全過程管理。
一、物資計畫管理
1、 **科對其所轄物資實行全礦統一計畫、統一組織、統一分配、統一排程、統一管理的原則。
2、計畫編制要求達到系統性、全面性、準確性、及時性、連續性和協調性。
3、礦內各單位編報物資申請計畫，必須在每月×日前編制完畢，並交相關科室審核簽字。各業務科室務必在×日之前將審核後的物資計畫轉交**科，**科於×日之前彙編上報**部，統管物資和分管物資分開申報，同時上報分管部分資金申請計畫。
4、各單位所需配件計畫，必須提前乙個月申報，並且要寫清名稱、規格型號、圖號、主機廠家或詳細的技術引數。
5、特殊物資必須提前2個月申報計畫，如提公升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸帶等，以免因加工生產周期長、到貨不及時而影響生產。
6、計畫管理是物資**管理的首要環節，各部門必須嚴格把關，認真編報。
二、物資採購管理
1、物資採購按規定應採取招（議）標方式的必須採用招（議）標方式進行簽定合同。經濟往來，有法可依（個別急用物資經領導批准的除外）.
2、採購業務實行歸口管理，任何單位和個人不得擅自參與採購部門的業務，或強行向採購部門推薦產品。
3、**科要嚴格按照集團公司或礦領導批准的自購計畫或授權採購專案進行採購，無集團公司或礦有關領導批准，不得採購。
4、物資採購計畫屬企業秘密，必須嚴守機密。
3、物資入庫管理
1、物資到礦後，機電科負責組織裝置驗收。驗收合格辦理入庫**科負責組織材料、配件驗收驗收合格辦理入庫 。
2、嚴格執行計畫員、庫管員、企管科驗收員、保衛科驗收員及相關職能科室、共同驗收進庫的管理辦法，確認質量、數量無誤後，方可辦理進庫手續。
3、驗收人員必須依據定購合同、協議或相關**計畫為依據，計畫外或合同外物資一律不得進庫。
4、物資驗收進庫必須出具生產許可證和合格證，嚴把質量關，杜盡「五無」產品（無產品許可證、無產品質量證明書、無產品合格證、無防爆合格證、無煤礦安全標誌），防止質次價高，假冒偽劣產品流進礦內。
5、 物資驗收合格後，機電科、**科等部門根據有關管理規定建立物資驗收入庫臺帳，按要求做好物資的保管工作。
四、物資倉儲管理
（一） 物資管理
1、物資存放要根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分割槽；保管要做到「三清」，「二齊」，「四號定位」擺放。三清：材料清、數量清、規格清 。
二齊：擺放整齊、庫容整齊 。四號定位：
庫號、架號、層號、位號。
2、保管物資應做到「十不」：即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物資保管技術要求，適當進行加墊苫蓋、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
3、物資倉庫要嚴格執行有關標準，規範倉庫管理，保證倉庫安全。
（二）倉庫管理
1、物資進庫應不損、不混、不略冬按品種規格五五擺放，上蓋下墊，並及時掛卡。倉儲卡上物資名稱、規格、數量、用途等齊全。
2、 庫容庫貌必須保持清潔衛生、做到「五淨」、「五無」、「三上線」、「四號定位」、「五五擺放」、「上蓋下墊」。
3、物資進庫根據貨物清單必須認真地檢視品名、規格、型號，檢質點數，按照有關標準，運用驗尺、換算、量方、過磅等方法進行驗收，驗收時不得少於2人。
4、防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,並及時更換滅火藥物,嚴禁失效。
(三）物資盤點
1、每月月底,物資管理科保管員必須對收、發物資進行全面清點;無收、發狀態的物資可按×%的比例進行抽查,並做好盤點記錄。
2、每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按×%的比例進行抽查,並可根據工作需要進行不定期抽查。
3、每年年底,由科室領導對所有庫存物資進行全面清點,並做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱。
4、通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批後,及時處理。
（四）物資發放
1、所有物資的發放,均要以物資管理系統批准的計畫為依據;無計畫，保管組不准發放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發料，特殊情況除外。
2、物資的發放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新範圍的物資,物資管理科必須先收舊後發料,並建立明細臺帳,做好相應記錄。
五、物資**管理
（一）物資**
1、廢舊物資統一由**科**組統一**，管理員開具**料單，註明物資名稱、規格、數量、**地點，並卸到指定區域，並按要求擺放整齊。
2、建立廢舊物資管理臺帳，做到帳物相符。
3、交舊領新物資按礦規定執行，先交舊后領新。
4、根據廢舊物資狀態，組織有關單位加工，修理，以便早日投進使用。
5、報廢物資按公司規定進行處理。
6、管理員建立修復物資臺帳，按正常程式領發計帳，傳遞料單，月底報表。
（二）物資**再利用
1、每月月末**科倉管員根據廢舊物資**狀態，彙總分類報表。**科積極組織相關單位修理或外委加工、修理，以使有復用價值的廢舊物資、配件早日投進使用。
2、交舊物資範圍規定如下
（1）木材、支護用品、火工品、大型材料、建工材料、燃料及油脂五大類除外。
（2）其他材料內黑色金屬、有色金屬、電線電纜（新安裝專案除外）、化工產品除外。
（3） 新增加的專用工具、三類工具除外。
（4）除以上規定外的其他所有物資、配件類必須執行交舊領新。
6、木料廠物資管理
1、建立安全操作規程，完善消防設施，不得違章作業和損壞消防設施。
2、嚴格執行交企業管理制度。
3、按時完成加工任務，並保持生產性常用物資足量**。
4、木製品嚴格遵照設計圖紙加工
5、廢料雜物當天必須清理乾淨，保持院內外整潔。
6、嚴禁煙火，院內不得出現菸頭，火具等危險品。
7、物資碼放整齊，工具材料進箱、上架。
8、對自加工成績突出的木場管理員，每季度彙總工作量報請相關領導批示後可給予適當獎勵。
7、火藥庫物資管理
1、 嚴格遵守《**材料庫管理員交企業管理制度》《**材料庫值班制度》。
2、嚴禁帶礦燈進進庫內，值班員礦燈卸掉放於值班室桌下；外來人員礦燈一率放置於值班室外硐室。
3、嚴格執行雙人雙鎖制度及對手交企業管理制度。
4、嚴格執行庫區巡查制度，認真填寫巡查記錄。
5、嚴格執行外來人員出進庫登記制度。
6、嚴格執行電雷管檢測制度。
7、嚴格執行庫區巡查制度，各種安全防護設施齊全。
8、時刻保持通訊設施處於完好狀態。
附表：物資計畫審批流程
(一)普通材料:各生產輔助單位部門負責人→財務科→歸口管理部門負責人→分管礦長→經營助理
(二)大型材料:生產科或機電科→分管部門負責人→財務科→分管礦長→經營助理→礦長
(三)固定資產:各部門→部門負責人財務科分管礦長經營助理礦長
(四)機關材料:財務科→分管礦長
(五)低值易耗品:後勤科→財務科
(六) 部門專項費用:各部門→部門負責人→財務科→分管礦長
(七)機電科專控材料:機電科→機電科長→財務科→機電礦長→經營助理
(八)勞保:勞資科→財務科
(九)外委工程材料:地面外委施工隊伍→後勤科→財務科→經營助理→礦長
(十)專項工程材料:機電科→機電科長→財務科→機電礦長→礦長
(十一)專項費用(其它):掘進隊伍→機電科長→生產科長→財務科→分管礦長→經營助理→礦長
廢舊物品處理申請表
報廢件或舊件**明細表
年月日外修裝置現場驗收記錄單
年月日定作方:華晉焦煤有限責任公司沙曲礦
承攬方配件委託加工明細表
定作方:華晉沙曲礦承攬方
煤礦物資管理制度
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某煤礦物資管理制度
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第一節總則 第一條為加強物流管理工作,使物資管理工作程式化 制度化 規範化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條本制度適用於我礦所有物資的計畫提報 採購 入庫 保管 領用 再利用以及報廢處理等全過程管理.第二節機構設定及職責 第三條成立物資管理領導小組,礦長任組長,黨委書記經...