⒋1重點產品流程一覽表: 及時反映前一天14：30—當日14：30間重點發貨產品收發存狀況,為後期發貨
提供資料依據。
⒋2流程報表: 反映公司產品整體狀態，為計畫、銷售、生產等提供資料依據並提供相關考核指標。
新型號增加
異常反饋
異常反饋
圖一）重點產品流程一覽表:
⒋1.1統計時間段：前一天14：30——當日14：30；
車間、成品倉盤點時間：每日14：30車間分表提報時間：每日17：30（冬17：00），成品15：30前；
總表上報時間：每日17：45（冬17：15）。
⒋1.2統計資料提報流程:
感測器事業部各車間、成品倉基礎報表提供人員於每日14：30開始重點產品流程一覽表盤點（盤點型號以qs一覽表為準，異常資訊溝通反饋流程如圖一）。員工盤點完成後需在盤點人處簽名確認，由各班組長進行複核（成品倉由盤點人簽名確認），並在複核人處簽名確認，於15：
00分上交車間統計（成品倉報表上交計畫物流部統計），車間統計需對各班組上交報表進行二次審核，如在審核過程**現資料填寫不清、規格型號填寫錯誤等現象需與相關班組進行確認後方可提報。車間統計於每日17：30分（冬17：
00）前上報車間qs分表給計畫物流部統計，進行統計彙總。計畫物流部統計負責總重點產品流程一覽表的複核工作，如計畫物流部統計在報表彙總過程中發現各分表存在的問題，計畫物流部統計需及時通知相關車間統計（成品報表提供人員）進行複查確認後再上報。
⒋1.3公式：
組裝qs（當日14：30）日合計=（前一天14：30至當日14：30）打磨+貼片+組橋走線溫補+焊線+半成品倉（14：30前崗位在製品量）
封測qs（當日14：30）日合計=大小測試（初重測）+封i靈補+雷射焊接+封ii（含待檢）+車間不
合格品（14：30前崗位在製品量）
成品qs（當日14：30）日合計=前一天庫存量（當天調整前一天實際收發後的庫存）+當日入庫量（14：30前）—今日發貨下單量（14：30前）
qs總報表日合計=車間當日日合計量+成品日合計量
qs總報表次日可發量=封測車間當日日合計量+成品日合計量（不含封測車間不合格品及成品庫其它類產品）
原則：前日結存+本期收入+其它轉入（含其它部門）-本期發出-其它轉出量=當日日合計量
⒋⒈4重點產品流程一覽表核查：
附：1、條碼轉入統計表**出模組與轉入類似）
2、條碼流程產品分布表
表2)流程報表:
⒋2.1統計時間段:每月雙日7:30-雙號7:30
車間分表提報時間：每月雙日上午11：30前；
成品庫報表:每月雙日上午9:00前（維修報表每週一上午9：30前）；
彈性體報表：每月雙日上午9:00前;
儀表事業部報表：每月雙日10:30前;
總表提報時間：每月雙日14:00前.
⒋2.2資料提報流程:
組裝車間統計需在10：30之前完成其它部門轉入量（含質量、成品）及完成流程中各產品狀態與條碼的核對工作，封測統計需在10：30前完成上序轉入（組裝）產品型號、數量的核對工作（注意部分產品狀態的變化），及其它轉入、轉出產品核對工作。
流轉產品的數量、型號出現不符時，需查核原因，並將原因提報相關主任進行清查。成品庫、彈性體庫提報erp報表數量，車間提報分表、儀表事業部報表保證帳實一致。並保證前期結存與本期期初庫存數量一致。
有異常情況需及時與計畫物流部統計溝通。計畫物流部統計需於11：00前完成成品庫、彈性體庫、儀表事業部報表、成品已定發貨量及貼片量的錄入、成品庫入庫核對工作，對存在異常的及時與相關部門確認。
在報表彙總過程中，對出現嚴重的帳面問題的報表可直接予以打回或記錄在案後於當日下班前反饋相關部門，由相關部門統計做出原因說明後於次日10：00前提報計畫物流部主任，並組織車間統計、成品報表提供人員不定期對產品進行盤點確認，《崗位實物盤點抽查表》抽查結果上報計畫物部（副）經理。
⒋2.3公式：
本期總合計=彈性體本期庫存量+儀表事業部本期庫存量+成品庫本期庫存量+車間流程總量
原則:上期總合計-彈性體庫存量+本期彈性體發出量+其它轉入(外廠轉入、銷售退貨等)+品管中心收入-質量
部發出=本期總合計-彈性體庫存量(不考慮彈性體庫存)
注：本期彈性體發出量不一定等於本期貼片量（因打磨崗位有部分庫存）
報表統計要求：1、各統計不能私自調帳。有調整的必須查明原因，並由提供報表的部門領導複核、報財務審計部確認後方可作相應調整。
2、所有報表（含基礎表單）手工更改，需由更改人在更改處簽名，否則一律視為無效處理（表單與報表都需簽字）；
3、報表提供需及時、準確，有異常情況各相關人員需及時溝通反饋。
核查： ① 部門報表核對：
組裝車間轉出=其它部門的轉入（封測、6t、彈性體倉）；
封測車間轉出=其它部門的轉入（組裝、質量分析室、機加工事業部、成品庫返工、儀表事業部、感測器開發部、實驗室）；
成品庫的轉出=其它部門的轉入（6t、封測、感測器開發部、儀表事業部）；
儀表事業部的轉出=其它部門的轉入（成品庫、封測、6t、質量分析室）
②條碼、erp數量與報表進行核對，目前流程量採用條碼進行核對，成品量以erp庫存查詢量進行核對；
③流程報表與重點產品流程一覽表核對：重點產品流程一覽表中所提報產品的數量按流程報表提報週期合計後進行轉序與車間在制量的核對；
④實物盤點：計畫物流部統計對部分產品進行抽查（次/2天），對抽查出的異常問題，書面反饋相關部門，各相關部門需於次日15:00前提報差異原因、處罰情況及預防措施。
⒋⒉4盤點報表：各車間每月月底盤點報表於每月4號報出，盤點差異由各相關車間按財務要求準時提報。
五、基礎表單管理：
1、erp單據：詳見erp單據管理辦法。
2、總報表及各分報表電子版：電子版報表儲存期限暫定為6個月。
六、考核：
1、 未按以上提報時間完成的每次扣責任人0.5-2分；
2、 報表資料自查及時並更正的不扣分,由統計或車間、部門查出的每次扣1分;
3、 對《崗位實物盤點抽查表》抽查結果中如發現報表與實物不符， 扣相關責任人每次0。5-1分。如當日未及時盤點上交計畫物流部統計，每次扣相關責任人1-3分。
報表資料不允許私自調帳,如有調整具體按《存貨盤點制度》執行。
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