***水泥有限責任公司
一、目的
為了進一步加強安全生產管理,建立完善安全生產動態監控體系,全面分析掌握公司的安全狀況,及時發現安全生產中存在的薄弱環節和重大隱患,落實防範和應急處置措施,變事後處理為事前預防,明確風險分析、風險辨識、評估制度的職責、方法、範圍、流程、控制原則、風險資訊更新、持續改進等，逐步建立公司安全生產長效機制。特制定本制度。
2、範圍
適合用於本公司範圍內的風險分析、辨識、風險評估（對生產過程及物料、裝置設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患分析、辨識、評估，以及對危險設施或場所進行危險源分析、辨識、安全評估）。
三、職責
1.總經理負責風險分析、辨識、風險評估和領導、組織、協調、分工等職責，由總經理批准發布《危險源清單》。
2.安全生產領導小組負責風險分析、辨識、風險評估的策劃、實施、檢查與監測工作，審查風險評估，組織制定、審核《危險源清單》，必要時及時更新清單。
3.生產技術部對各單位上報的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的危害和風險並編制《危險源清單》和隱患專案治理方案；負責相關方風險評估。
4.各部門負責本部門的風險分析、辨識、風險評估工作。
四、內容
（一）安全生產風險分析內容
1、1分析人員的不安全因素。包括操作不安全性(誤操作、不規範操作、違章操作)、現場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)、失職(不認真履行本職工作任務)、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒後工作、疲勞工作等)、工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等)、人員的其他不安全因素等。
1.2分析機的不安全因素。包括沒有按規定配備必需的裝置,裝置選型不符合要求,裝置安裝不符合規定,裝置維護保養不到位,裝置保護不齊全、有效、防護設施不齊全、完好機的其他不安全因素等。
1.3分析作業環境的不安全因素。包括作業場所不良或危險的自然地質條件,作業場所不良或危險的工作環境,自然地質威脅、工作地點溫度、濕度、粉塵、雜訊、有毒氣體濃度等超過規定,施工質量不符合要求、其他工作環境的不安全因素等。
1.4分析管理的不安全因素。包括規章制度不全、不符合實際,檔案、記錄管理不符合要求,作業規程、操作規程、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定,貫徹學習不到位,崗位職責不明,設定不合理,員工安全教育、培訓不符合規定,其他管理的不安全因素等。
1.5分析發生工傷、事故的原因。
2、安全生產風險分析辦法，安全生產風險分析實行定性分析分為二級分析，車間/部室級、公司級。
2.1車間/部室級
（1）車間/部室級由管理人員成立安全生產風險分析小組，主任任組長，副主任具體負責安全生產風險分析工作，負責安全生產風險分析記錄，整理安全生產風險分析結果，寫出風險分析評價報告。
（2）分析內容**，班組排查上報的隱患、管理人員排查出的隱患、上級領導查出的隱患、每日碰頭會、發生的工傷和事故及下月工作計畫安排。
3.公司級
（1）公司成立安全生產風險分析小組，生產副總蔣勤亮負責安全生產風險分析工作，生產技術部安全部長王金負責安全生產風險分析記錄，整理安全生產風險分析結果，寫出風險分析評價報告。
（2）分析內容**基層單位上報的隱患，管理人員日常檢查排查出隱患，上級領導排查出的隱患、發生的工傷和事故。
4 安全生產風險分析結果分四個等級，高風險、中風險、低風險和無風險。高風險需公司上級部門關注，中風險需車間和基層單位關注、低風險需班組關注，無風險可以正常生產執行。
（二）風險識別的範圍
1.1公司常規活動和非常規活動（如生產、起重、運輸、登高、高溫、維修作業、辦公活動等）。
1.2所有進入工作場所的人員（包括合同方人員、外來人員）。
1.3工作場所的所有設施/裝置。
1.4三種時態（過去、現在、將來）。
1.5三種狀態（正常、異常、緊急）。
1.6危險因素的種類
a)按能量分七種：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（心理、生理）。
b)可參考gb/t13861-2009《生產過程危險和有害因素**》4種型別分類（人的因素、物的因素、環境因素、管理因素）。
c)可參照gb/t6441-1986《企業職工**事故分類》的二十種類別分類。
1.7按層次辨識：廠址、廠區布局、建築物、生產工藝過程、生產裝置、裝置等。
（三）風險識別的方法
1、風險識別以事先分析為主的思想為指導，採用工作危害分析法（、安全檢查表、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。
a.工作危害分析法：從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
b.安全檢查表：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的物件列出一些專案，識別與一般工藝和操作有關的已知型別的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然後確定檢查專案。
再以提問的方式把檢查專案按系統的組成順序編製成表，以便進行檢查或評審。
c.現場觀察法：通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環境因素；
2、風險識別的步驟
2.1生產技術部負責設計風險識別所用的《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》**，發至各部門；
2.2各部門負責組織人員，按「1、風險識別的範圍」從本部門班組的工序與工序之間，部門與部門之間識別出具有或可能具有的危害，填寫《工作危害分析記錄表》、《安全檢查分析記錄表》，經本單位負責人審批後，報送生產技術部；
2.3生產技術部對各部門識別出來的危害進行整理、彙總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
2.4生產技術部組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價後制定相應的控制措施。
3、風險評估
3.1在風險識別的基礎上，可用以下方法進行風險評估：
3.1.1直接判定法，借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評估。
3.1.2採用事件發生的可能性l和後果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s:
1）事件發生的可能性l參照表1來制定
表1 事件發生的可能性l判斷準則
2）事件發生後果的嚴重性s參照表2來制定
表2事件後果嚴重性s判別準則
3.2風險等級的確定
3.2.1在進行風險評估時，應從影響人、財產和環境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
①火災和**；
②衝擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物質、氣體的洩漏；
⑤其他化學、物理性危害因素；
⑥人機工程因素；
⑦裝置的腐蝕、缺陷
⑧對環境的可能影響等。
3.2.2在確定重大風險時，應考慮：
①有關法規、標準的要求；
②風險發生的可能性和後果的嚴重性；
③企業的聲譽和社會關注程度等。
3.2.3按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險；
風險值r在9～12的確定為二級風險；
風險值r在15～16的確定為**風險；
風險值r在20～25的確定為重大風險。
安全環保風險辨識與評估制度
烏蘇市明源石油化工 1目的為辨識公司生產經營中，可能導致人員 財產損失和環境汙染破壞的安全環保風險，評估和確定風險等級，為風險控制提供依據，結合公司生產實際，制定本制度。2適用範圍 制度適用於公司範圍內的安全環保風險的辨識和評估。3術語解釋 1 事故 造成死亡 疾病 傷害 損壞或其它損失的意外情況。...
風險評估制度
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風險評估制度
1 識別我專案施工生產活動過程中的危險源，針對危險源制定有效的管理標準和管理措施。2 專案總工 技術員負責對危險源管理標準 管理措施的培訓，並組織考試，合格後方可上崗作業。3 作業規程由各施工隊工程技術人員負責編制，在編制過程中要充分考慮作業過程中的危險源，在規程中要制定控制危險源的管理標準和管理措...