烏蘇市明源石油化工****
1目的為辨識公司生產經營中，可能導致人員**、財產損失和環境汙染破壞的安全環保風險，評估和確定風險等級，為風險控制提供依據，結合公司生產實際，制定本制度。
2適用範圍
制度適用於公司範圍內的安全環保風險的辨識和評估。
3術語解釋：
（1）事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。
（2）危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。
（3）重大危險源：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險化學品，且危險化學品的數量等於或超過臨界量的單元。
（4）危險源辨識：識別危險源的存在並確定其特性的過程。
（5）風險：某一特定危險情況發生的可能性與後果的組合。
（6）風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
4職責4.1安全環保領導小組職責
（1）負責組織公司各部門進行安全環保風險辨識與評估工作，審批重大安全環保風險和重大危險源清單；
（2）組織制定和審批重大安全環保風險和重大危險源的整改和控制措施，並監督落實實施；
（3）保證公司重大安全環保風險和重大危險源整改和控制所需資金的投入。
4.2 安全環保部職責
（1）負責編制和修訂本制度並督導實施；
（2）負責督促和指導公司各部門和車間對可能存在安全環保風險的作業過程、工藝流程、裝置設施和作業場所的風險辯識；
（3）組織審核公司安全環保風險清單，評估和判定公司重大安全環保風險和重大危險源；
（4）組織制定和評審安全環保風險控制措施。
4.3各部門和生產車間職責
（1）在安全環保部的指導下辨識本部門和車間所有作業過程、工藝流程、裝置設施和作業場所的安全環保風險，形成本部門和車間安全環保風險清單，並對安全環保風險進行評估；
（2）制定並實施安全環保風險控制措施，重大安全環保風險及時上報安全環保部；
（3）對本部門的安全環保風險清單進行定期更新，以保證安全環保風險得到有效控制。
5工作程式
5.1安全環保風險辨識和評估
5.1.1 根據《企業職工**事故分類標準》（gb6441－86）的規定，安全環保風險辨識主要從以下幾方面進行：
（一）人的不安全行為
（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告
未經許可開動、關停、移動機器
開動、關停機器時未給訊號
開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或洩漏等
忘記關閉裝置
忽視警告標誌、警告訊號
操作錯誤（指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作）
奔跑作業
供料或送料速度過快
機械超速運轉
違章駕駛機動車
酒後作業
客貨混載
工件緊固不牢
對操作規程不熟悉、對警示訊號不明白其含義
（2）造成安全裝置失效
拆除了安全裝置
安全裝置堵塞，失掉了作用
調整的錯誤造成安全裝置失效
安全裝置未啟動
（3）使用不安全裝置
臨時使用不牢固的設施
使用無安全裝置的裝置
防護不當
（4）手代替工具操作
用手代替手動工具
用手代替工具接觸加工中的產品
不用夾具固定、用手拿工件進行機加工
（5）物體（指成品、半成品、材料、工具和生產用品等） 存放不當例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在裝置周圍。
（6）冒險進入危險場所
冒險進入涵洞
接近漏料處（無安全設施）
裝車、卸料時，未離危險區
未經安全監察人員允許進入密閉容器進行作業
冒進訊號
易燃易爆場合明火
（7）攀、坐不安全位置
如平台護欄、汽車擋板、吊車吊鉤。
（8）在起吊物下作業、停留
如在吊裝作業過程中，人員在吊裝物件下方作業、停留或進行交叉作業。
（9）機器運轉時進行維護作業
如在機器裝置運轉時進行加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作。
（10）有分散注意力的行為
如在駕駛廠區車輛作業時接打手機。
（11）在必須使用個人防護用品用具的作業或場合中，忽視其使用
未戴護目鏡或面罩、防護手套、安全帽、工作帽
未穿安全鞋
未佩戴呼吸護具、安全帶
防護用具穿戴不當
（12）不安全裝束
在有旋轉零部件的裝置旁作業穿過肥大服裝
操縱帶有旋轉零部件的裝置時戴手套
在易發生絞入的地點不束起長髮、穿衣袖過長的服裝
（13）對易燃、易爆等危險物品處理錯誤
例如：將易燃易爆品堆放在易產生靜電火花的地方。
（二）物的不安全狀態
因物的不安全狀態帶來的事故隱患主要是：
防護、保險、訊號等裝置缺乏或有缺陷；
裝置、設施、工具附件有缺陷；
個人防護用品用具等缺少或有缺陷；
生產（施工）場地環境不良。
（1）防護、保險、訊號等裝置缺乏或有缺陷
無防護主要包括：無防護罩、無安全保險裝置、無報警裝置、無安全標誌、無護欄或護欄損壞、 （電氣）未接地、絕緣不良、雜訊大的裝置無消音系統、危房內作業和其它無安全防護措施的情形。
防護不當
主要包括：防護罩未在適當位置、防護裝置調整不當、支撐不當、防爆裝置不當、作業安全距離不夠、作業隱蔽所有缺陷、電氣裝置帶電部分裸露和其它防護不當的情形。
（2）裝置、設施、工具、附件有缺陷
設計不當，結構不合安全要求
主要包括：通道門遮檔視線、制動裝置有缺欠、安全間距不夠、工件有鋒利毛刺毛邊、設施上有鋒利倒梭和其它有缺陷的情形。
強度不夠
主要包括：機械強度不夠、絕緣強度不夠、起吊重物的繩索不合安全要求和其它情形。
裝置在非正常狀態下執行
主要包括：裝置帶「病」運轉、超負荷運轉和其它情形。
維修、調整不良主要包括：裝置失修、地面不平、保養不當、裝置失靈和其它情形。
（3）個人防護用品用具
主要包括：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷
無個人防護用品、用具
所用的防護用品、用具不符合安全要求
（4）生產（施工）場地環境不良
照明光線不良
主要包括：照度不足、作業場地煙霧塵瀰漫視物不清、光線過強等。
通風不良
主要包括：無通風、通風系統效率低、風流短路和其它情形。
作業場所狹窄，不便於舒適地進行生產操作
作業場地雜亂
主要包括：工具、製品、材料堆放不安全，未開「安全道」作業和其它情形。
交通線路的配置不安全
操作工序設計或配置不安全
地面滑地面有油或其它液體、冰雪覆蓋 、地面有其它易滑物等情形。
貯存方法不安全（如將易燃物品存放在配電室）
環境溫度、濕度不當
（三）管理上的缺陷
（1）組織機構人員配備
如未按國家相關法律法規和相關規定設定組織機構或未配備專兼職安全人員。
（2）安全環保責任制
如未制定安全環保責任制，層層簽訂安全環保責任書，明確公司、車間、班組、個人各級人員的安全環保責任。
（3）安全環保管理制度和操作規程
如未制定安全環保管理制度；或未針對各關鍵崗位制定相應的操作規程，規範作業人員的操作；或工藝過程和作業程式設計不當，或無作業程式或者工藝過程有誤。
（4）應急管理
如未針對生產過程中的危險制定預警、準備、響應、恢復等程式，制定相應的應急處置方案。
（5）培訓教育
未組織員工進行安全培訓和教育，使其具備操作技能和應急能力。如未對員工進行「**教育」 （公司、車間、班組）和「四新培訓」 （採用新工藝、新裝置、新材料、新技術） 。
（6）監督管理
如未對生產現場進行監督，對危險作業環境進行監測。沒有嚴格履行作業許可制度， 如動火許可， 單人進入密閉容器作業等。沒有與承包商簽訂安全管理協議，明確相應的監管責任。
（7）溝通交流
各級人員之間沒有順暢的溝通途徑， 尤其是資訊報告、 傳遞、處理、 反饋等資訊交流方式。 如換班作業時， 沒有進行技術交底。
5.1.2 安全環保風險辨識應考慮以下時機：
（1）每年3-4月;
（2）新專案開工前；
（3）「四新技術」使用前；
（4）安全環保法律法規與其它要求發生重大變化時；
（5）發生安全環保事故或組織相關應急預案演練後；
（6）總經理及上級相關部門有要求時。
5.1.3安全環保風險辨識應包括三種狀態
（1）正常：常規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險；
（2）異常：非常規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險；
（3）緊急：緊急情況時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險。
5.1.4 安全環保風險的辨識範圍應包括：
（1）常規和非常規的活動；
（2）所有進入工作場所的人員(包括合同方人員和訪問者)的活動；
（3）工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。
5.1.5 安全環保風險常用的辨識方法有經驗分析法、工作任務分析法和安全檢查表法。
（一）經驗分析法，包括對照、經驗法和模擬分析法。
（1）對照、經驗法：是對照有關標準、法規、安全檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助於經驗和判斷能力直觀地對評價物件的危險因素進行分析。
（2）模擬分析法：是利用相同或類似工程系統或作業條件的經驗或勞動安全衛生的統計資料來類推、分析評價物件的危險、有害因素。
（二）安全檢查表（安全性評價表）法：利用安全檢查表對評價物件的危險因素進行分析的方法。
5.1.6安全環保風險評估方法主要有直接判斷法和作業條件危險評價法（lec法）。
（一）直接判斷法，屬於下列任一情況時，直接判定屬於重大安全環保風險或者重大危險源：
1、不符合適用的安全環保法律、法規及有關的安全管理規定；
2、相關方有嚴重的合理抱怨；
3、曾發生過事故，但未採取有效防範、控制措施；
4、直觀察覺到可能導致風險，但未採取適當控制措施。
（二）作業條件危險評價法（lec法），對於不宜直觀得出結論的風險可通過公式（d=lec）進行半定量風險評價，公式是用與系統危險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員**危險大小，d表示風險評價值，l表示發生事故可能性大小，e表示暴露於風險環境的頻繁程度，c表示發生事故產生的後果。d≥70的安全環保風險定為安全環保重大風險或重大危險源。
1、發生事故或危險事件的可能性（用l值代表）
2、暴露於危險環境的頻繁程度（用e值代表）
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