1 範圍
本標準規定了公司生產車間生產裝置工藝技術控制的管理程式、管理內容和要求。
本標準適用於公司各專業管理部門和生產車間。
2 規範性引用檔案
《危險源辨識、風險評價、風險控制管理程式》
《工作危害分析（jha）管理規定》
《危險與可操作性分析（hazop）管理規定》
《安全檢查表分析（scl）管理規定》
3 術語與定義
下列術語與定義適用於本標準。
3.1 工藝
指勞動者利用生產工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為製成品的方法與過程。
3.2 工藝指標
為了保證工藝過程的安全、平穩、高效地執行，對操作過程中各個方面的引數規定一定的範圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。
3.3 工藝卡片
指將生產裝置工藝執行、質量、裝置、安全、環保、動力等各方面關鍵引數的控制指標實現卡片化的管理方法。
3.4 工藝變更
對生產執行、檢維修作業、開、停工過程、技改、新、改、擴建專案生產作業過程中的工藝、裝置變更，改變工藝流程、引數或裝置等的活動，且需要相應改變工藝安全資訊，如工藝流程圖、管線與儀表圖、裝置資料表、報警和聯鎖設定值、操作程式等。
3.5 操作規程
指為了保證生產、工作能夠安全、穩定、有效地運轉，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程式及動作做出的規定。
3.6 操作卡
指裝置或裝置從初始狀態通過一定順序過渡到最終狀態的一系列準確的操作步驟、規則和程式，是操作規程卡片化的體現。執行操作過程中遇到異常可以退守到上乙個穩定狀態，確保安全地逐漸過渡到最終狀態。
3.7 生產技術方案
指為了達到生產、工作目標，統籌合理利用有效的資源與有關的各種生產技術，優化工藝、調整操作，針對生產技術方面而編制的專項方案。確保能有效地、更好地在生產過程中達到既定目標，起到良好的指導作用。
4 職責
4.1 生產技術部職責
1） 歸口管理操作規程、操作卡和生產技術方案。
2） 組織操作規程、操作卡的審核。
3） 負責新版操作規程、操作卡的發布。
4） 負責過期、失效操作規程的**。
5） 監督、檢查操作規程的編制、修正、修訂、使用、發放與**。對不符合項提出整改或考核意見。
6） 監督、檢查操作卡的編制、修訂、風險評估、執行、儲存和評審固化過程。對不符合項提出整改或考核意見。
7） 組織生產技術方案的討論。
8） 監督、檢查生產技術方案的執行過程，審核生產技術方案執行後的總結。
9） 指導操作卡、生產技術方案中的危險與可操作性分析（hazop）。
10） 歸口管理工藝卡片。負責組織工藝指標的制定、修訂、審核、會簽和發布，對已發布而需要變更的工藝指標進行審核、會簽和發布，負責對本專業工藝指標的執**況進行監督、檢查。
11） 歸口管理工藝技術報表，負責工藝技術報表的收集、彙總和審查。負責對各生產廠工藝技術報表的檢查、評比和考核。
12） 負責工藝通知單的出具和發放。
13） 監督、檢查生產車間生產裝置操作平穩率的管理情況。
14） 歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術台賬。
15） 負責對生產工藝調整執**況進行監督檢查。
16） 歸口管理技改技措。
17） 負責技改技措的審定及計畫編制、組織審查、驗證、獎勵等級評定和獎勵金申請。
18） 歸口管理新建、改建、擴建裝置標定。
19） 負責裝置標定過程的組織和綜合協調。
20） 審核標定方案和標定報告。
5 工藝指標管理
5.1 總則
工藝指標的合理、有效控制是生產裝置安全、平穩、高效執行的重要保障，生產車間各專業技術人員對工藝指標的控制範圍、要求等進行合理的設定，不斷優化、改善生產控制條件。
5.2 工藝指標的識別與設定
5.2.1 生產車間管理人員組織各專業技術人員對生產裝置日常執行過程中涉及質量控制、工藝要求、裝置執行、安全限值、環境保護等方面的各工藝指標進行全範圍識別統計，確定各工藝指標的控制範圍與控制要求。
5.2.2 工藝指標的識別依據資料
1） 原材料、中間產物、成品、廢料、三劑化學品的安全技術說明書、使用說明書和規格標準檔案。
2） 新建、改建、擴建和技改、技措專案工藝設計基礎資料。
——工藝原理（工藝的物理原理和化學反應；可能存在或帶來不良後果的反應；有害物質的貯存量）。
——工藝流程圖（p&id圖和pfd圖；物料平衡；能量平衡）。
——工藝執行條件（引數的最大值、最小值、設定值）。
——工藝安全執行引數限值。
——工藝聯鎖、安全保護系統。
——裝置作用描述、說明。
3） 新建、改建、擴建和技改、技措專案裝置設計基礎資料。
4） 裝置標定報告。
5） 試車、開、停工等工藝技術總結。
6） 同類、類似或相似裝置的相關操作經驗引數。
7） 國家、行業標準。
8） 企業標準、過程質量指標控制等。
5.2.3 生產車間管理人員組織各專業技術人員依據
5.2.2資料識別生產裝置的工藝指標。
5.2.4 工藝指標的識別是對需要定期或不定期監測或檢測的指標專案進行統計、確認的過程。
5.2.5 生產車間各專業技術人員根據識別出的工藝指標編制生產裝置的《工藝指標控制手冊》，明確工藝指標的名稱、指標控制範圍、監測或檢測方式和頻率。
5.2.6 識別出的工藝指標分為以下幾類：
1） 質量指標。
——原料質量指標。
——三劑化學品質量指標。
——過程控制質量指標。
——半成品質量指標（含同一裝置不同生產單元之間的互供料）。
——產品質量指標。
——公用工程系統質量指標（如氮氣的氧含量、天然氣的硫含量等）。
——其他質量指標（如潤滑油等）。
2） 工藝執行指標。
3） 裝置執行指標。
4） 公用工程系統指標。
5） 安全限值（超指標後會引發安全事故的指標最高或最低值）。
——工藝聯鎖值。
——裝置聯鎖值。
——安全洩壓值。
——其他安全限值。
6） 環保監測指標。
——過程監測指標。
——排放口監測指標。
7） 經濟技術指標。
——三劑化學品消耗指標。
——能源消耗、能效指標。
——能效指標
8） 其他工藝指標。
5.2.7 工藝指標範圍使用的單位應採用法定計量規範，需要說明的在單位後面註明。質量分數用「%（wt）」表示，體積分數用「%（vol）」表示。
5.2.8 工藝指標範圍以或「~」的形式表示指標範圍，「~」表示的指標範圍含上、下限。
5.2.9 生產車間管理人員組織各專業技術人員根據工藝指標的重要性、運**況等確定工藝指標的監測或檢測方式和頻率。
5.2.10 工藝指標的監測或檢測通過遠傳、現場儀表讀取資料或採用攜帶式裝置（如測溫、測壓、測振動等儀器）獲得資料。需化驗分析的資料按照國標、行標、企標等分析方法獲得。
5.2.11 工藝指標的監測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定週期內的頻次。
5.2.13 對於關鍵的、重要的、需要連續監控等的工藝指標，生產車間編制生產裝置的《工藝卡片》。
5.2.14 工藝卡片
5.2.14.1 工藝卡片的編制內容：
1） 原料及化工原材料質量指標。
2） 工藝執行指標。
3） 裝置執行指標。
4） 公用工程系統指標。
5） 成品、半成品、餾出口質量指標。
6） 環保監測指標。
7） 主要技術經濟指標及各種消耗指標（參考指標）。
8） 備註（相關內容說明、解釋）。
9） 使用期限。
5.2.14.2 生產車間編制生產裝置工藝卡片，
5.2.14.1條規定內容無工藝指標時允許預設。
5.2.14.3 工藝指標的單位、範圍的表示同工藝指標控制手冊。
5.2.14.4 工藝卡片內工藝指標的範圍不得大於工藝指標控制手冊內同一工藝指標的控制範圍。
5.2.14.5 工藝指標需要根據執行工況在規定的指標範圍內進行更為精確的控制時，採用指令值（溫度、壓力、液位、流量等）表示，使用《工藝卡片指令通知單》下達實際控制指標。
5.2.14.6 工藝卡片應符合裝置生產操作的特點，保證產品的質量，確保工藝安全執行。
5.2.14.7 工藝卡片的分級
1） 工藝卡片內的工藝指標依據指標的影響程度和範圍，分為「公司級」和「分廠級」。
2） 滿足下列條件之一的工藝指標定為「公司級」。
——確保裝置安全執行和產品合格的關鍵性指標。
——影響公司環保排放的重要監控指標。
——重要的公用工程指標。
——重要的考核指標。
3） 除「公司級」以外的指標全部定為「分廠級」。
5.2.14.8 工藝指標的設定應具有可操作調節性，反映工藝技術水平的先進性，體現「節能降耗、環保優先」的原則。
5.2.15 生產車間根據工藝指標的控制範圍，確定需要設定報警限值的指標名稱、報警值，便於在超出範圍時及時調整，避免工藝指標超出安全限。
5.3 工藝指標的審核、審批與發布
5.3.1 生產車間管理人員組織各專業技術人員編制生產裝置的《工藝指標控制手冊》和《工藝卡片》初稿，編制完成後由生產車間主管確認簽字，交公司各專業部門審核。
5.3.2 公司生產技術部組織《工藝指標控制手冊》和《工藝卡片》初稿的審核。
5.3.3 《工藝指標控制手冊》審核內容包括工藝指標的設定、工藝指標範圍的確定、工藝指標的監測或檢測方式和頻率。《工藝卡片》審核內容包括指標設定、指標範圍和指標的分級。
5.3.4 審核過程最終指標的確定分工如下：
1） 生產技術部負責工藝、質量和技術經濟指標。
2） 安全環保部負責公用工程、安全、環保、能源（能效）和消耗指標。
3） 裝置部負責裝置執行指標、潤滑油等質量指標的審核。
5.3.5 《工藝指標控制手冊》審核通過後，由生產技術部發布，生產車間執行。
5.3.6 《工藝卡片》審核通過後提交公司主管領導審批。完成審批的工藝卡片由生產技術部組織發布，正本加蓋「受控」字樣的印章。
5.4 工藝指標的執行與控制
5.4.1 工藝指標的執行實行公司、生產車間、班組**監控。
5.4.2 生產裝置各專業技術人員根據《工藝指標控制手冊》中工藝指標的監控或檢測頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據崗位設定、指標型別等進行合理分類。
5.4.3 工藝記錄須覆蓋《工藝指標控制手冊》中的全部工藝指標。
生產工藝管理制度
第1章總則 第1條目的 為規範公司生產工藝的管理工作，特制定本制度。第2條相關定義 生產工藝是產品生產方法的指南，是生產計畫 生產排程 質量管理 質量檢驗 原材料 工藝裝備設計與製造 裝置採購等工作的技術依據，是保證優質 高效 低耗和安全生產的重要手段。第3條責任部門 生產工藝管理工作由生產部工藝室...
生產工藝管理制度
1 目的 為加強工藝管理，嚴肅工藝紀律，確保產品質量。2 適用範圍 本制度適用於公司半成品和成品生產車間生產的工藝管理。3 職責 3.1 技術部負責工藝檔案的編制和對生產車間的技術工藝實施，進行工藝紀律的檢查。3.2 生產部負責會同技術部監督 檢查 考核工藝紀律的執 況。3.3 生產車間負責工藝制度...
生產工藝管理制度
1 目的與適用範圍 本制度適用於我廠產品生產的工藝管理。本制度規定了工藝 操作 規程的制定 修改以及貫徹執行等管理要求。2 引用檔案 a 本工廠 生產過程控制程式 b 生產工藝管理規定 試行 3 職責 3.1 主管廠長 負責主持工藝 操作 標準的制訂和工藝管理 負責主持工藝 操作 標準貫徹實施和工藝...