1 目的與適用範圍
本制度適用於我廠產品生產的工藝管理。
本制度規定了工藝（操作）規程的制定、修改以及貫徹執行等管理要求。
2 引用檔案
a) 本工廠《生產過程控制程式》
b) 《生產工藝管理規定（試行）》
3 職責
3.1 主管廠長
負責主持工藝（操作）標準的制訂和工藝管理；負責主持工藝（操作）標準貫徹實施和工藝紀律監督檢查；審批在工藝（操作）規程範圍內的工藝變更。
3.2 工藝管理人員
協助主管廠長做好工藝管理和工藝紀律監督工作；審核在工藝（操作）規程範圍內的工藝變更；制止一切違反工藝紀律的行為。
3.3 工藝監督員
負責日常的工藝標準執**況的監督，制止一切違反工藝紀律的行為並對此進行考核。
4 管理內容
4.1 生產工藝管理內容
a) 工藝（操作）規程制（修）訂管理；
b) 工藝（操作）規程貫徹實施管理；
c) 工藝變更管理；
d) 臨時技術條件管理；
e)工藝及質量資訊管理。
f)工藝紀律檢查考核辦法。
4.2 工藝、操作規程的制定與修訂管理
4.2.1 工藝、操作規程的制定與修訂原則
a) 工藝、操作規程必須以保證提高產品質量為前提，當產品質量與產量或經濟效益發生矛盾時，應服從質量。
b) 工藝、操作規程應力求先進和可靠，對不成熟和尚末掌握的先進技術，應暫緩納入工藝、操作規程。
c) 工藝、操作規程必須保證生產安全和環境不受汙染。
d) 工藝（操作）規程制（修）訂應按照技術管理部門所規定的格式和應包含的內容進行制（修）訂。
4.2.2 工藝、操作規程的制訂與修訂的依據
a) 設計和開發可行性論證報告或技術監督報告；
b) 小型、中型及擴大型試驗報告、評審資料及實驗原始記錄；
c) 引進的先進工藝技術和裝置說明等資料；
d) 從生產實踐中總結的經驗和有關資料等；
e) 被採用並經生產實踐檢驗證明是可靠的合理化建議和革新成果；
f) 使用者特定的技術要求。
4.2.3 工藝、操作規程應包含的內容
4.2.3.1 工藝規程應包含如下內容
a) 範圍；
b) 規範性引用檔案；
c) 原輔材料技術規程或技術條件；
d) 各崗位生產工藝引數；
e) 生產過程中間產品的技術條件及檢查；
f) 產品技術標準及技術檢查。
4.2.3.2 操作規程應包含如下內容：
a) 範圍；
b) 規範性引用檔案
c) 操作細則，包括操作前的準備、正常操作方法及工藝引數控制；
d) 故障及事故處理
4.2.4 工藝、操作規程的制訂與修訂程式
4.2.4.1 由生產線提出申請，科技部審查後下達制（修）訂計畫任務。
4.2.4.2 生產線負責起草，按計畫規定日期提出初稿。
4.2.4.3 初稿由廠部負責進行初審，然後報事業部技術開發部再次進行審查並提出修改意見。
4.2.4.4 工藝（操作）規程由科技部負責印刷、編號和發布。
4.3 工藝、操作規程的貫徹實施管理
4.3.1 工藝、操作規程經批准發布後，任何人都不得違反或擅自修改。
4.3.2 工藝、操作規程發布後，應發放到相關的崗位並組織相關人員學習。
4.3.3 操作工應通過勞動技能鑑定，取得資格證書後方能上崗操作。
4.3.4 建立健全工藝管理體系，建立健全各種工藝管理制度，制定出工藝紀律檢查考核辦法並嚴格執行。
4.3.5 合理配置資源，為操作工提供合適的裝置、方法、測量裝置和工作環境。
4.3.6 在生產過程中應嚴格貫徹「借、看、提、辦、檢」工藝五字標準。
借即：接受生產任務後，將圖紙、工藝檔案借全；看即：開始工作前，應將圖紙和工藝檔案的內容要求，生產計畫的要求看清楚，並按工藝檔案調整好裝置和工具等；提即：
如發現工藝或生產計畫中有不明確和不當的問題，應及時向工藝人員或班組長提出；辦即：堅持按圖紙和工藝檔案的要求作業；檢即：執行「三檢」活動，努力做到勤測、勤量，以保證產品質量。
4.3.7 工藝監督員應實行跟班檢查監督，做好監督檢查紀錄，並在月底彙總考核，以確保工藝、操作規程的貫徹實施。
4.3.8 工藝管理人員、工藝監督員有權制止一切違反工藝、操作規程的行為，並向相關人員匯報。任何人不許以任何藉口對工藝質量監督員進行刁難和打擊報復，一經出現將嚴肅處理。
4.3.9 每週組織一次工藝紀律檢查，對違紀現象提出批評並在月底彙總考核。
4.3.10 在技術月報表中通報工藝執**況和工藝執行率，要求資料真實。
4.3.11 凡未經技術鑑定的裝置和工藝，不許投入生產使用。
4.4 工藝變更的管理
4.4.1 對於生產過程中出現的異常情況，工藝規程允許範圍內的工藝調整工藝人員以書面形式下達工藝（變更）通知，並經技術開發室主任審核後下發，同時儲存工藝（變更）通知。
4.4.2 對於生產過程中出現異常情況，超出工藝規程範圍的工藝調整形成書面的「工藝變更申請」並附小試或中試結果及效能統計資料報事業部質控部，審批後下發《工藝變更通知單》。
重大的工藝更改，需經事業部主管領導審批。
4.4.3 重大的工藝更改完成的，應由質控部組織對過程和過程產品進行確認，驗證已完成的更改是否達到預期效果，並予以記錄。
4.5 臨時技術條件管理
4.5.1 對於生產過程出現異常情況，經鑑定或試驗需要對過程使用的原輔材料標準進行臨時調整，應提出書面申請，報質控部審核、審批後下發《臨時技術條件通知單》。
4.5.2 科研開發鑑定後的產品，在尚未下發正式規程前由生產線以書面形式提出，並附小試和中試資料及效能統計資料，報廠部審核後上報事業部技術開發部、質控部審核、審批後下達《臨時技術條件通知單》，作為出廠或轉序質量檢驗的依據。
4.5.3 進出口公司、營銷部針對顧客的特殊技術要求（即超出工藝規程範圍）在合同評審後，由事業部質控部部審核後下達《臨時技術條件通知單》，作為出廠或轉序質量檢驗的依據。
5 工藝及質量資訊管理
5.1 技術開發室應及時做好工藝質量資訊的傳送、登記和反饋工作。
5.2 當生產過程中出現不明原因的異常情況時，生產線應及時向廠主管領導反映，並迅速查明原因，防止質量事故發生。
5.3 對生產過程中出現較大失控，造成產品質量波動，應及時組織檢查分析，查清問題，及時做出處理或採取必要措施。
6 報告與記錄
6.1 工藝條件變更通知單；
6.2 產品臨時技術條件通知單。
6.3 工藝監督檢查記錄
生產工藝管理制度
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