流程名稱：報廢流程
流程主導部門：品保部
目的：優化報廢流程
輸入點：欲報廢品分類整理並提出申請
輸出點：歸檔單據
風險控制點：檢驗判定
流程圖：見上
問題點：
建議優化事項：
流程說明：
1． 報廢申請
責任單位:資材部
對呆滯的原材料、商品、半成品、成品提出報廢申請
2．採購剔除可退品
責任單位：採購課
採購剔除掉可以退給**商的料件
3．列印《報廢單》
責任單位:key員
根據所有報廢的原材料、商品、半成品、成品列印出「報廢單」，則繼續流入下一站
4．檢驗判定
責任單位:品保部（原材料、商品：iqc；半成品：ipqc；成品：fqc）
接到「報廢單」後對原材料、商品、半成品、成品進行檢驗，依據各種材料、成品品質檢驗標準判定是否可報廢
5．主管審核
責任單位:品保主管
對於檢驗人員的檢驗結果及判定結果進行審核
6．判定分類: 重工後可用/可使用/可報廢
a、重工後可用
責任單位:製造
對可維修好之不良品進行重工,重工後轉第4步(進行重檢重判)
b、可使用
責任單位：資材部
對於可再利用之原材料、商品、半成品、成品入到相應庫別，並優先使用
c、可報廢
對於品保主管判定可以報廢之「報廢單」進行確認並提出對策改善方案
責任單位：責任單位
7．（資材）課長審核
責任單位：資材課長
（資材）課長審核單據，ok轉下一步；若有異常轉第1步
8．（資材）經（副）理複核
責任單位：資材經（副）理複核
（資材）課長審核單據，ok轉下一步，報廢價值200元以下直接完成單據審核，ok轉第10步，報廢價值大於200元（包括200元）轉副總核定；若有異常轉第1步
9．副總核定
責任單位：副總
副總對報廢價值200元以上（包括200元），報廢價值2000元以下直接完成單據審核，ok轉第10步，報廢價值大於2000元（包括2000元）轉第ceo核定；若有異常轉第1步
10．ceo核定
責任單位：ceo
ceo對報廢價值2000元以上（包括2000元）的單據審核，ok轉第10步；若有異常轉第1步
11．知會審核課
責任單位：資材
將已審核完的報廢單知會審核部門審核
12．報廢及資訊披露
責任單位：資材
對報廢品進行報廢，並將資訊在內部網知會相關管理人員
13．歸檔
責任單位：相關單位
相關單位對報廢單進行歸檔，財務部存紅聯，資材部存白聯，品保部存藍聯
14、提報人力進行相關責罰
責任單位：資材部
資材部根據各部確認的責任歸屬根據實際情況提報人力進行相關責罰。
庫存報廢流程
作者 馬寧 日期 2013 02 01 版本 10 目錄倉庫管理 wm 使用者操作手冊 1 ten mm10 庫存報廢流程 1 1.文件控制 3 1.1.文件目的 3 1.2.關鍵聯絡資訊 3 1.3.修改歷史 3 1.4.審批歷史 3 2.操作流程 3 3.系統操作說明 4 3.1.物料報廢流程 ...
物資報廢流程
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產品報廢流程
一 目的 規範本公司報廢流程，二 範圍 適用於本公司所有報廢產品。三 權責 品質部 負責鑑定產品是否存在嚴重缺陷，初步判定不可使用並開具報廢單。工程部 根據品質測量結果判定是否報廢。市場部 根據品質測量結果或跟客戶溝通，判定是否報廢。四 定義 五 參考檔案 不合格品控制程式 六 作業流程 七 作業內...