檔名稱：物料超領、報廢流程規範
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受控標識：
物料超領、報廢、繳回作業規範
1． 目的：
確保工廠內部報廢流程之規範化及方便追溯。
2． 適用範圍 ：
直接用於公司設計、生產、銷售、維修及倉庫各個環節或過程之原材料、零部件、半成品和成品等報廢。
3． 職責：
3.1 負責報廢申請之提出——各相關部門
3.2 負責報廢原因、處置方式之判定——品質部/研發部/生產部/採購部
3.3 負責成本計算和價值判定——財務部
3.4 負責每月報廢統計、分析檢討、改善——倉庫/品質部/生產部/採購部
3.5 權責劃分
4． 定義：
5． 作業內容：
5.1 若有物料需要報廢，應由相關部門（一般為物料的使用部門或保管部門提出申請，由經辦人員在erp系統錄入「領料申請單」並註明報廢原因。
5.2 需報廢之物料交由品質部判定。
5.2.1 確保辦理報廢的物料已完全喪失一切使用價值，避免發生誤報廢之事故。特要求負責審核判定的各級部門和人員，必須按照規定和專業標準進行審核，嚴格把關。
5.2.2 品質部收到報廢物料及「領料申請單」，應在2個工作日內做出判定。將判定結論，報廢原因、處理意見簽到「領料申請單」上。
5.3 依照報廢物料價值分類，按規定逐級呈報上級領導審批。
5.4 由經辦人將審批後的「領料申請單」交至倉庫，倉庫依「領料申請單」審批處理意見，處置需報廢物料。
5.5 物料報廢後應加貼「報廢標識」，與良品物料嚴格區分開來。並放置於規定的物料報廢區。
5.6 已經辦理正式報廢手續的物料，公司應及時或定期處理，不得長時間擱置，造成侵占空間或積壓資金。
5.7 對於公司的報廢應有完整的紙質記錄，倉庫每月編制當月報廢的月報表，呈報部門經理。
5.8 加強對物料報廢的管理和控制，有效減少不應有的報廢。公司應每月對倉庫提供的報廢資料進行統計和分析。並與品質部/採購部/生產部相關部門通報。
6． 相關檔案
7． 附件5.1
物料報廢管理作業流程
1.0 目的 為使物料管理運作有章可依 有依可循，嚴格控制浪費專案，合理利用物料，有效節約成本。2.0 適用範圍 凡本公司物料 產品報廢 含半成品和成品 退貨產品 包裝物料 均按此規定作業。3.0 各崗職責 3.1 申請報廢的部門 負責組織對報廢產品物料的清理及鑑定 填寫 產品報廢申請單 並跟蹤領導...
庫存報廢與問題物料處理流程
業務流程名稱 庫存報廢與問題物料處理 流程編號及版本號 編號 bpd mm11 版本 v1.0 業務流程定義檔案簽署表 業務流程定義檔案是描述未來在sap r 3中處理業務的詳細流程定義，其定義的業務流程及其中所涉及的sap功能已得到以下專案組成員的接受並已簽署。1.業務流程目的 該流程主要包含了庫...
物料報廢處理制度
為規範公司各類物料報廢之程式及相關管理，特制定本辦法。第一章公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或 和 行政處罰。第二章對於確已無法再用於生...