業務流程名稱: 庫存報廢與問題物料處理
流程編號及版本號
編號：bpd-mm11
版本：v1.0
業務流程定義檔案簽署表
業務流程定義檔案是描述未來在sap r/3中處理業務的詳細流程定義，其定義的業務流程及其中所涉及的sap功能已得到以下專案組成員的接受並已簽署。
1. 業務流程目的：
該流程主要包含了庫存問題物料的處理與庫存報廢的處理。
2. 業務流程的相關原則：
2.1 問題物料主要指由於質量原因造成無法被繼續正常使用的物料，以及因為庫存呆滯造成的物料庫存；庫存報廢主要指經過公司各相關部門確認後需要做報廢處理的物料庫存。
2.2 問題物料的處理方式主要有三種方式：
（1） 庫存報廢 – 經過各相關部門確認後無法繼續使用的物料；
（2） 退換貨 – 經過與**商溝通後，可以做退換貨處理的物料；
（3） 變賣 – 本公司無法使用，但其他公司或者客戶可以使用的物料，可以協商後賣出，取得收入；
2.3 對於要做報廢處理的物料庫存，如果在系統中作了報廢操作後，在系統中就不存在庫存數量與金額。報廢後的實物需進入到實物報廢倉由倉管員作人工管理，不再在系統中體現，但系統中可以查詢報廢歷史紀錄。
2.4 注意事項：
（1） 問題物料的變賣需要符合公司營業執照規定的營業範圍。如果不在營業範圍，則不能做變賣處理；
（2） 保稅材料報廢後做變賣，需要到海關做報關手冊核銷；
（3） 問題物料的處理方式的決定及報廢的審核需要各相關業務部門會簽，並加強流程控制。
3. 業務流程所帶來的相關規則和政策改變
3.1相關的規則和政策改變
規範了問題物料的處理方式及報廢流程；
必須制定問題物料處理及物料報廢的管理制度；
3.2 對組織結構調整的要求
無4. 版本控制：
5．業務流程圖例解釋
本段主要描述流程圖的符號。
6. 業務流程圖（在visio中畫流程圖）
7． 業務流程的詳細步驟：
7.1 物料管理模組庫存報廢與問題物料處理流程-問題物料處理步驟:
7.2 物料管理模組庫存報廢與問題物料處理流程-報廢:
8. 業務流程中所用到的報表：
9. 業務流程中所用到的表單：
10．介面需求（sap與其它系統的介面）：
11．資料轉換需求：
12．許可權設定需求：
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庫存報廢流程
作者 馬寧 日期 2013 02 01 版本 10 目錄倉庫管理 wm 使用者操作手冊 1 ten mm10 庫存報廢流程 1 1.文件控制 3 1.1.文件目的 3 1.2.關鍵聯絡資訊 3 1.3.修改歷史 3 1.4.審批歷史 3 2.操作流程 3 3.系統操作說明 4 3.1.物料報廢流程 ...
物料報廢處理制度
為規範公司各類物料報廢之程式及相關管理，特制定本辦法。第一章公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或 和 行政處罰。第二章對於確已無法再用於生...
物料報廢處理制度
為規範公司各類物料報廢之程式及相關管理，特制定本辦法。第一章公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或 和 行政處罰。第二章對於確已無法再用於生...