受控狀態：
受控號：
編制：審核：
批准：發行版本：1
第0次修訂
2009-10-10發布2009-10-10實施
目錄第一章： 總則
第二章： 監督機構
第三章： 監督辦法
第四章： 日常監督內容及相應處罰標準
第一節輔料及輔料庫房監督內容及處罰標準
第二節原料奶監督內容及處罰標準
第三節生產加工、待檢中，放行前整個過程的監督內容和處罰標準
第三節成品的監督內容和處罰標準
第五節物流、銷售過程及成品庫房監督內容和處罰標準
第六節化驗員、工藝員、品控員監督內容和處罰標準
第七節管理人員監督內容和處罰標準
第五章： 原輔料、半成品、成品質量問題獎罰標準
第一節原輔料質量問題獎罰標準
第二節灌裝、包裝，入成品庫前產品質量問題獎勵標準
第三節產品入成品庫後，出廠前質量問題獎罰標準
第四節廠外產品質量問題獎罰標準
第五節批量質量問題處罰標準
第六節質量投訴處罰
第七節質量獎勵標準
第六章： 附則
第一章總則
第一條為保證食品安全，提高產品美譽度和忠誠度，打造「質量」核心競爭力，全面貫徹iso9001、haccp質量管理標準，確保公司的《原材料質量標準》、《產品質量標準》、《產品工藝規程》等相關的技術檔案和要求的貫徹落實，使公司的質量管理標準化、正規化，特制定本細則。
第二章監督機構
第二條質保部是公司具有質量檢測、監督、跟蹤、反饋、查處等職能的綜合質量管理部門，具有相對獨立的執法權力。對原料入廠、生產過程、產品出廠、產品防護等具有監督權、檢驗權、否決權、知情權和處罰權。
第三條質保部的監督職責
（一）. 負責公司質量管理工作，從原料奶入廠、生產加工、儲存、運輸、銷售，直至終端客戶全過程的質量監督管理工作。
（二）. 提出或反饋質量目標中未達標的專案，對違反工藝或相關質量保障措施規定，以及廠內發現的和市場反饋的質量問題進行確認，明確責任部門和責任人，並提出處理意見，報主管副總審批，重大質量事故（指給公司造成一萬元以上損失或對公司聲譽產生嚴重影響的）的處理意見，報總經理審批。
（三）. 依據審批後的處理報告，通知責任部門（或投訴部門）和財務部等相關部門，並監督整改措施的實施情況。
（四）. 對責任者或顧客提出的申訴、質疑、投訴，進行解釋、答覆、指派處理或直接處理。
第四條質保部原輔料品控員負責輔料及輔料庫房的監督及獎罰。質保部過程品控員負責原料奶入廠、生產加工、儲存、運輸、銷售、客戶反饋等全過程的監督及獎罰。
第三章監督辦法
第五條原料奶取樣檢驗執行國標、行標或企標，依據公司制定的流程、標準、制度對原料奶取樣驗收，合格**廠使用，不符合標準的原料奶禁止進入生產環節。
第六條非乳原輔料的取樣、檢測執行國標、行標或企標，依據公司制定的流程、標準、制度對輔料取樣驗收，合格**廠使用，不符合標準的原輔材料禁止進入生產環節。
第七條生產過程各環節按現行的工藝規程、管理制度、檢驗放行制度監督執行，檢驗結果以化驗報告為準，現場監督以現場檢查記錄為準。異常產品取樣（或現場監督）時，應有被取樣班組的車間主任或工藝員（或責任部門人員）參加。
第八條產品儲存、運輸、銷售過程的現場監督，以經過批准實施的各種標準、制度執行。
第九條生產系統負責生產加工、待檢過程中質量問題和異常情況的處理及獎罰，生產加工、待檢過程中發現的異常情況的獎罰依據第四章第三節「生產線及半成品監督內容和處罰標準」內部執行。內部發現的批量異常產品獎罰依據第五章第五節（一）部分「入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗前）的監督內容和處罰標準」內部執行。若發生返產、報廢數量達2噸以上時，必須將處罰報告及相應事故描述、原因分析、糾正預防措施等材料於事發後72小時內傳遞質保部。
第四章監督內容及處罰標準
第一節輔料及輔料庫房監督內容及處罰標準（質保部執行獎罰）
第十條原輔料首次採購前應由**部、質保部，共同對提供原材料的生產廠家進行現場考察合格，樣品經研究所檢驗合格後，方可採購，樣品由研究所予以保留，以便核查，**部負責新增劑**商資質檔案及檢驗報告的索取。未經檢驗確認而採購的，因質量不合格而造成損失的，由**部承擔責任。
第十一條凡是購入的原輔料，均由**庫管員通知質保部檢驗員進行檢驗，**庫管員負責數量等的驗收，質保部檢驗員負責質量的驗收。紙箱需取得檢驗報告和處理意見後，辦理入庫或退貨手續；其它原輔料先入庫房，經檢驗合格由質保部檢驗報告當日或次日在內部網上公布。質保部、**部共同在入庫單上簽字確認。
未按上述程式入庫，處罰責任人20-100元/次。
第十二條經檢驗可以降級使用的原輔料，需要由質保部、**部、使用部門確認，由質保部將降級檢驗單傳遞生產部、**部，涉及**、影響考核的由生產核算員單獨核算，質保、財務審核確認。檢驗合格的同一批原材料在使用過程中，出現3次以上個別不合格現象，根據影響產品質量的程度及損失大小，由**部要求**商對其造成的損失進行雙倍金額的賠償。
第十三條因庫房儲存人為因素影響，例如：鼠咬、保管不當、雨淋等，造成原材料質量下降，達不到標準要求的，不得進入生產車間，由原料庫庫管員承擔責任，視造成損失的嚴重程度對相應責任者每次罰款50-500元。
第十四條生產系統人員對於使用前發現的可疑原材料或使用時出現問題的原材料，必須立即停止使用並進行隔離存放，貼掛「問題待檢」標識，退回庫房，並通知當班生產主任和質保部原輔料檢驗員。明知不合格原輔料，不通知，不上報，使用形成的損失由責任部門和責任人負責，並處罰責任人每次50-100元。
第十五條原材料在倉儲過程中，必須符合公司下發的相關規定的溫、濕度等儲存條件；保持庫房環境整潔。達不到衛生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達、不上報，每次處罰10-50元。
第十六條庫房內所有的原材料必須按照規定的專案和內容填寫標識，並貼掛在顯著的位置上。所有原材料在正常出庫時，必須按照「先進先出」的原則，即按照入庫日期或生產批號的先後順序發貨。不符合要求每次處罰責任者20-100元。
第十七條庫房工作人員應經常對庫存條件和庫存物資進行巡視檢查，並及時向主管部門和領導及相關部門通報巡視中發現的問題，例如接近保質期、長時間不使用、倉儲條件變化、質量異常等。質保部原輔料質量監督員應對已通過檢驗的原材料不定期抽樣檢測，以保證在倉儲期內原材料質量不發生劇烈變化，以便在出現質量異常情況時可以及時採取措施。不按規定操作的責任者每次處罰20-100元。
第十八條已經確認為不合格的原材料，原則上不能進入庫房，特殊情況下進入庫房的，庫房管理人員明確懸掛不合格品標識，並單獨隔離存放。庫房在得到書面報告單後，要及時換用「退貨/降級使用」的標記。不按規定操作者每次處罰20-100元。
第十九條由於非乳原輔料採購**不及時導致產品斷貨，按照形成損失的金額處以100-500元的處罰。
第二節原料奶監督內容及處罰標準（質保部執行獎罰）
第二十條各部門按照原料乳的質量標準、取樣流程、管理制度履行本部門職責，對原料奶進行入廠檢驗，由於工作不認真導致不合格原料奶進入生產車間，視損失情況處以100-1000元處罰，情節嚴重或存在營私舞弊行為的加重處罰直至開除。
第二十一條奶源部應隨時抽查監督奶站的管理情況，避免出現摻雜使假現象，減少異常奶的數量，逐步提高原料奶質量。經檢驗確認原料乳摻假，違規新增國家明令禁止的非食品原料，對奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經被使用，經保留樣確認存在問題的，奶戶應承擔由此造成的損失。
第二十二條奶源部對奶站、小區、原料奶運輸、原料奶取樣進行監督管理，落實奶源管理的相關制度，由於管理不到位，導致出現質量問題，對管理人員或責任人處罰100-200元。
第二十三條由於原料乳採購不及時導致產品斷貨，視損失情況，對管理人員處以100-500元處罰。
第三節生產加工、待檢中，放行前整個過程的監督內容和處罰標準（生產系統、質保系統共同監督，生產系統執行獎罰）
第二十四條裝置、人員、環境
（一）. 自動控制裝置的操作，生產人員需要在交**時，重新確認各工藝引數的設定值是否在正確位置，進入正常操作後要定時檢查記錄，控制點的實際值是否在可接受的範圍之內，自動記錄裝置必須正常工作，發現故障應立即修復。
（二）. 人工控制裝置的操作，生產人員必須按照工藝和裝置操作規程進行調節控制，並做好操作記錄。
（三）. 維修科按裝置本身規定時間對裝置進行週期性保養維護，並做好日常維修保養工作，避免由於裝置原因影響生產或造成質量事故。
（四）. 生產科必須保證所有生產用裝置和容器的衛生清潔，每台裝置專人負責衛生。
（五）. 進入車間所有人員必須穿戴整潔的工作帽、工作服、工作靴，走規定的**通道，按貼示的步驟和要求進行工作靴和手部清潔、消毒後，方可進入車間。不得將工作服、工作靴穿出生產車間及更衣室以外的區域。
工藝員每天進行2次以上抽查，抽查結果填寫記錄。
（六）. 每週
三、四、五工藝員對每班操作工進行一次手部塗抹實驗。
（七）. 每月
一、二、三日工藝員對每班操作工進行一次工作服塗抹實驗。
（八）. 按照生產現場清潔、消毒管理的相關要求，每天監督抽查一次生產人員用clo2 對空氣消毒的相關關鍵點和效果。
第二十五條預處理
（一）. 領出的輔料放置於固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，桶裝小料蓋好桶蓋。
（二）. 當班生產結束前，生產人員整理所有剩餘的可再次利用的原料，可繼續使用的，將原有包裝封扎嚴密，否則必須換成專用的儲存容器。對整理好的原料進行清點、稱重，貼加相應標籤，放回領取地。
（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時開啟、關閉攪拌漿，防止下一環節產品指標或狀態出現異常。
寧夏伊利乳業簡歷
就業資訊 2011年第12號 一 公司企業簡介 內蒙古伊利實業集團股份 是目前中國規模最大 產品線最健全的乳業領軍者，也是唯一一家同時符合奧運及世博標準 先後為奧運會及世博會提供乳製品的中國企業。伊利集團由液態奶 冷飲 奶粉 酸奶和原奶五大事業部組成，全國所屬分公司及子公司130多個，旗下擁有雪糕 ...
光明乳業調查方案
委託方 瀋陽光明乳業 執行方 遼寧大學市場營銷調研團隊 一 摘要 通過對光明乳業在瀋陽市場狀況的分析，了解消費者購買光明奶製品的影響因素，最終對於如何擴大光明乳業在瀋陽市場占有率問題提出可行的意見和建議。二 背景 據有關資料顯示，去年我國奶業總產量為1120萬噸，即人均8.6公斤，已超過了人均7.2...
乳業面臨大洗牌
作者 尹訓寧 發表時間 十二月 20 2010 分類 趨勢 農業經過多年 野蠻生長 的中國乳業，已經到了大洗牌的乙個節點。乳業一直是產業界和消費者都關注的焦點話題.三聚氰胺 陰魂不散 蒙牛和伊利的 惡語相向 蒙牛完成了中國乳業最大的一次併購重組，以4.69億元收購全國排名第4位的酸奶生產基地 君樂寶...