1 目的及適用範圍
1.1 為了規範中洲對外經濟******進口業務操作程式，提高公司運作的規範性、高效性，確保運營質量，促進公司戰略計畫的實現，特制定本制度。
1.2 本制度適用於中洲對外經濟******及下屬各公司。
1.3 本制度由公司***部門負責擬定，其解釋權及修改權屬***部門。
1.4 本制度從2000 年月日起執行。
2 職責
2.1 總經理負責對制定新流程的建議進行審批；對是否根據流程需要調整相關管理制度進行決策；並對完稿的流程、程式檔案及相關管理制度進行審定。若有必要，聽取法律及其他顧問意見。
2.2 中洲公司行政部負責對制定新流程的建議進行初審，向總經理提供有關意見或建議。在總經理授權下，組織相關部門人員就流程的制定開展討論、撰寫及修訂，並配合撰寫程式檔案。
對經總經理審定的流程、程式檔案及可能的管理制度修訂稿負責備份存檔。
2.3 各流程總責任人負責組織流程調整的討論及相關流程、程式檔案與管理制度的撰寫或修正。在總經理審定後，負責新流程的實施推廣。並在實施一段時間後，向總經理匯報流程執**況。
2.4 各部門相關人員在行政部經理或流程總責任人的組織下，積極參與流程制定或修改的討論及有關撰寫工作，並認真執行新流程。
3 流程撰寫、修改的目的、原則及方法
3.1 撰寫或修改流程檔案的原因主要有兩類：1）新業務或新操作方式的出現；2）原有流程存在一定的缺陷。
3.2 在選擇撰寫新流程或修改原有流程時，應權衡成本效益，以較簡單、有效的方式達到改善流程運作效率及工作質量的目的。
3.3 流程的制定或修改應本著重視效果、提高操作性與可控性原則。並注意盡量與現有管理制度不相衝突。
3.4 流程的制定或修改採用民主與集中相結合的方法，流程相關部門及人員應積極參與討論、制定工作，但必須服從總協調人（行政部經理或流程總責任人）的指揮及安排，最後成果應遞交總經理審核，經總經理審定後方能實施。
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