重慶綠色智慧型技術研究院
借款及報銷制度
（試行）
2011.3.17
為及時準確地進行財務內部成本費用管理，確定當期的支出分類，與各部門核對帳目和避免發生財務（資產）流失，針對我院多級核算的要求，特制訂本制度。
第一條本制度適用於綠色智慧型研究院各部門。
第二條因公借款，不論何種付款形式，均需填寫由綜合辦財務提供的借款單，並按借款單上的內容填寫完整。財務人員根據審批後的借款單，辦理借款手續。一次借現金在人民幣3000元以上的（突發事件除外），應至少提前半天通知綜合辦財務出納。
未正式聘用人員、合作單位人員一律不得以借款人的身份掛名借款。借款金額在5000元以上（含5000元）的，須由院長審批。具體借款流程圖標如下：
第三條因公在重慶市內購買儀器裝置、家具用具、辦公用品，凡支出單筆金額在人民幣1000元以上的，必須以支票結算或轉帳支付；在外地訂貨、委託加工等支出，凡支出金額在人民幣1000元以上的，一般採用信匯、電匯、匯票等方式結算。
第四條借款人由於某種原因，所借款項暫時不用，應及時將所借現金或支票退還綜合辦財務，以確保資金的安全。
第五條借款人對所借現金或支票負有保管責任。如有遺失，應及時報告綜合辦財務並負責追查。因此造成的經濟損失，由借款人自行承擔。
第六條任何人不得以工作的名義，報銷與工作無關的各種費用。所發生的工作費用必須憑正式發票報銷。費用內容若為個人提供的勞務，則需按稅務部門有關規定，由人教處代扣代繳個人所得稅。
差旅費需填製差旅費報銷單；其他業務支出需填製普通報銷單。如不按票面金額支出報銷的，必須按實報金額填製普通報銷單。
第七條據以報賬的原始票據必須真實、合法，並通過經辦人或證明人、審核人和批准人簽字後才能報銷。對手續不齊全或內容不真實、形式不合法的原始憑證，綜合辦財務有權拒絕辦理。發票影印件一律不能作為借款、報銷的憑據。
第八條原始憑證記載的各項內容均不得塗改；原始憑證文字有錯誤的，可由出票單位重開或者更正，更正處應當加蓋出票單位公章及相關人員名章。原始憑證金額有錯誤的，應當由出票單位重開，不得在原始憑證上更正。從外部取得的付款憑證即發票、收據上的付款單位名稱需填寫本院的全稱，即「重慶綠色智慧型技術研究院」。
第九條借款人工作完畢後，必須及時辦理報銷手續。報銷期限為工作完畢之日起10個工作日內。逾期不報銷又無正當理由的，綜合辦財務有權停止辦理該借款人所在部門的借款業務，直至清賬為止。
第十條出差、出國的費用開支標準，按照我院的有關檔案規定執行。凡屬超標準開支的，超標部分原則上自己承擔。如有特殊原因的，應由經辦人書面說明理由，經有關部門負責人審核後，視金額經院領導審批，給予報銷。
第十一條原始單據遺失，當事人應取得出票單位的證明，並加蓋出票單位的業務專用章，再按規定辦理審批、批准手續進行報銷。
第十二條在重慶市內工作，應優先向綜合處申請公務用車，原則上控制乘坐計程車。市內交通費用，按本院差旅費規定報銷，即據實報銷。若確因業務需乘坐計程車，應事先經部門領導批准後方可報銷。
第十三條固定資產、大宗專用材料的購置費，科研外協費，必須附有以院名義簽訂的合同或協議，綜合辦財務將嚴格按照合同明文規定的條款及完整的審批手續，辦理報銷、付款業務。
第十四條借款人因工作調動或者退職離開本院，若有未結清的款項，須由借款人原所在部門指定專人共同到綜合辦財務辦理交接手續，由指定人承擔清償責任。否則綜合辦財務不得在有關手續上簽署意見。
第十五條本規定解釋權在綜合辦財務，自發布之日起執行。
中國科學院關於印發《中國科學院公派留學管理辦法》的通知
法規類別 出國留學與回國工作 發文字號 科發人教字 2012 151號 發布部門 中國科學院 發布日期 2012.10.30 實施日期 2012.10.30 時效性 現行有效 效力級別 部門規範性檔案 科發人教字 2012 151號 院屬各單位 為進一步加強我院優秀人才的國際交流培養，拓展現有人才的...
中國科學院博士後管理暫行辦法
第一章總則 第一條為進一步加強我院博士後隊伍建設，規範博士後管理工作，根據國家博士後管理工作的有關規定，制定本辦法。第二條本辦法適用於我院所屬單位博士後流動站 以下簡稱流動站 和博士後研究人員 以下簡稱博士後人員 的管理。第三條我院博士後管理工作堅持院巨集觀指導與設站單位自主管理的原則，堅持公開 平...
關於印發《中國科學院繼續教育管理辦法》的通知
科發人教字 2004 138號 院屬各單位 為加強並規範我院繼續教育工作，培養高素質的人才隊伍，現將 中國科學院繼續教育管理辦法 印發給你們。本辦法自印發之日起施行。院2001年印發的 中國科學院知識創新工程試點全面推高階段加強對現有人員繼續教育的實施辦法 科發人教字 2001 141號 同時廢止。...