各項工作流程
一、日工作流程
1.對當天進出的原材料進行做賬、登記、簽收、彙總。
2.月底對塑膠部人員本月的出勤進行統計（加班時間、出勤天數）3.當天有金額產生的物品做好單據檔案呈交相關人員審核
4.收集原材料驗收單交到總工、董事長處審核後交予財務處做賬（給影印件，原件保留）5.進原材料時，如需過磅的先去過磅，後卸貨時點好貨物的數量，記得用總重量減去袋子的重
量（數量*0.15）
6.月底對原材料和助劑進行盤點，盤點完由相關人員審核後影印乙份交財務備案。7.
每個禮拜都要清理一次倉庫，時間自定（最好在放假前或星期六下午）8.保持原材料倉庫、乾淨、整齊、有序。
二、原材料採購流程
1.（1）、有關人員先填寫「請購單」將申請所需要的物品呈董事長批准後；（2）、由採購人員通知該**商**（**單、口頭上**）轉交相關部門人員確定後，**通知**商確認單價及數量無誤後；（3）、再填寫「採購單」（備註付款方試）；（4）再把審核好的採購單傳真至該**商，並要求對方回簽，此單才能夠生效；（5）、採購單各程式完成後，黃聯和採購單據交給財務做賬，白聯要影印，影印件交給董事長；（6）原材料送到後先開好「入庫單」再填寫「原材料賬本」和「驗收報告」。
2.採購單的白聯到月末要整理好編號（一本20張），交到出納處！綠聯和藍聯整理好後自己儲存留底，以備檢查。
3、如客戶需原材料試料或**商配色，必須開出庫單及送貨單和放行條。
4、原材料如不良品需退貨的先統計好數量，再開好出庫單、退貨單（電腦存檔）及放行條。
三、生產流程
1、接到生產通知和生產報告呈董事長審核之後再影印兩份（乙份交給車間主管通知生產，另乙份交給測試員做好檢測準備）。
2、發料生產，統計好要生產的數量並填寫好領料單，由車間主管核對並簽名。3、生產時必須跟進生產進度。
四、車間各項工具每月月底必須對工具進行盤點。
辦公室工作流程
辦公室崗位說明書 辦公室是乙個單位的綜合服務部門，事情多而雜，得有一定的綜合素質才能勝任，是個很能鍛鍊人的地方。辦公室工作主要有 1.協助各級領導處理日常行政事務。2.落實總經理辦公會議決定以及各部門工作計畫。3.負責年度計畫 總結，企業活動方案總經理辦公會議紀要 決議等各類工作報告。4.負責各類檔...
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辦公室工作流程
辦公室工作流程 第一部分辦公室工作流程 第二部分辦公室管理制度 一 收文 發文管理制度 1 收文 1 登記。收文後，根據來文單位 上級來文 平級來文 下級來文 及時錄入來文登記簿 2 辦理。來文登記後，視緩 急情況，及時填寫檔案處理標籤報送相關領導閱批 3 歸檔。檔案辦理完畢，及時歸檔，定期或按公司...