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管理評審報告
評審主持人管理評審目的評審範圍
（總經理）
評審時間
2023年11月15日
地點辦公大樓會議室
通過對質量管理體系的充分性、有效性、適宜性的評審，持續完善體系提高執行效果。本公司iso9001：2008質量管理體系覆蓋的所有相關部門、區域及人員。
1.2.3.
4.5.6.
7.8.9.
2023年5月14日外審不符合項的糾正驗證及跟蹤。2023年上半年管理評審跟蹤措施的實施及有效性。2023年10月10日～12日內審結果。顧客反饋。
質量方針、質量目標及實施情況報告。產品質量報告及過程能力報告。預防和糾正措施的狀況。
可能影響質量管理體系的變更。質量管理體系改進的建議。
主題參加評審人員……
評審內容
評審結論
評審依據
管理評審輸入及評審結論
1、2023年5月14日外審不符合項的糾正驗證及跟蹤：
上海凱瑞克質量體系認證****在2023年5月14日對我司進行了認證後的半年度審核，審核組按審核方案和計畫安排，審核了我司對管理體系有影響的所有過程、職能活動。此次審核無開出不符合項報告，但在審核過程中老師提出比較多的合理建議，有助於我司的質量管理體系執行得到進一步完善。公司根據審核情況，特制定了《iso外部審核情況總結》。
其中總結中的工作計畫專案基本已進行實施結果驗證。2、2023年上半年管理評審跟蹤措施的實施及有效性。
2023年5月9日主要對2023年10月～2023年3月的質量管理體系的充分性、有效性、適宜性作出了評審，並形成書面報告。為持續完善體系提高執行效果，在本次的管理評審之前，對上次的管理評審改進的建議及改善措施作出了實施情況驗證。
根據驗證結果，有個別改進的建議正在實施過程中，未能驗證結果，大部分已進行實施並驗證結果。
1．iso外部審
核情況總結
完全符合
2．計畫實施情
況驗證1.管理評審
報告基本符合2.管理評審
實施情況驗證
3、2023年10月10日～12日內審結果：
本公司已依計畫進行內部質量審核，內審組根據程式檔案審查部門目標、職責及其它檔案情況；以排產號為線索核查各部門的質量記錄。通過審核再次
1．內部質量體明確了公司的iso9001：2008質量管理體系是依標準建立實施及維持，符合標
系審核報告準要求；本次審核共發現嚴重不符合項0項，輕微不符合項14項，觀察項0
一般不符
2．不符合項報項。
告3.1 輕微不符合項：根據各個部門提交的糾正預防完成情況，內審員進行
了驗證，不符合項報告基本已得到糾正，並符合要求。
通過此次內審發現的問題，各部門都已進行分析，制定及實施了糾正/預防，大部分糾正措施已經驗證，並取得了較好的效果，詳細可見《不符合項報告》。
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4、顧客反饋：
自iso質量管理體系執行以來，產品及服務質量都持續得以提高，2023年4月～2023年10月共收到客戶投訴11份。其中：
3.1 材料問題3份；
3.2 生產質量問題4份；3.3 其它問題4份。
針對客戶投訴，各相關部門都及時制定糾正及預防措施進行改進，大部分客戶對改進效果表示滿意。個別投訴由於客戶標準提公升，需增加工序及材料成本才能滿足客戶要求，但原產品符合常規戶外燈具標準。
2023年下半年客戶滿意度平均得分76.27分，從效果來看客戶是基本滿意的，但調查顯示：但有3個客戶滿意度較低，分值低的原因主要集中在交期、**及投訴處理的及時性，其次為業務人員專業水平。
所以公司仍需加強完善管理體系的各項工作。
5、質量方針、質量目標及實施情況報告：
根據2023年4月～2023年10月的質量目標統計達成資料分析顯示（詳見各部門質量目標統計），各部門的質量目標達成率基本得以保持。公司的質量方針「以質為本、開拓創新、顧客至上」，在公司內部得到了有效的宣傳、理解與實施，與質量體系宗旨相適應，符合公司的現狀。同時確定2023年度繼續延用2023年所實施使用的質量目標不變：
5.1 成品生產準時交貨率≥96%。
5.2 成品一次性檢驗批次合格率≥96%。5.3 客戶滿意度控制在平均70分以上。
1.客戶投訴
報告基本符合
2.客戶滿意
度調查基本符合
1.各部門質量目標統計
6、產品質量報告及過程能力報告：
本公司產品主要是依客戶要求進行生產製造，產品在出倉前均檢驗合格才
1.各部門質量出貨，客戶在使用產品時也無批量性不良的回饋。產品在製造過程中，物料損
目標統計耗低、工藝操作合理，由於受歐美經濟影響，客戶下單保守，訂單量明顯下降，
基本符合
生產任務不足，員工流失大幅增加，所以個別拉線產品合格率不穩定，但從各2.品管部總結部門質量目標的統計達成情況來看，生產過程的業績整體有保持並略有提高。分析
根據各部門的目標達成和品管部的質量資料分析，可確定質量管理體系的運作和檢測是符合公司的質量方針。
7、預防和糾正措施的狀況：
1.計畫實施
7.12023年5月14日外審無開出不符合項報告，但我司出具的《iso外部
情況驗證
審核情況總結》之工作計畫專案已驗證實施結果。
2.不符合項
7.2 2023年10月10日～12日內部審核中的不符合項均已作出糾正。
報告7.3 在客戶投訴方面，針對不同型別投訴制定了對應的糾正和預防措施。基本符合
3.客戶投訴
7.4 生產過程中產生的品質異常都有制定相應的糾正和預防措施。
報告通過對不符合及潛在的不符合進行分析並實施了糾正預防措施，本公司的
4.品質異常
質量執行控制得到了有效的實施，改善了產品、服務過程中的環境影響，持續
處理報告
保證了本公司產品的質量績效，糾正和預防措施的實施效果良好。
8、可能影響質量管理體系的變更：
8.1 根據1-10月銷售分析總結及10月燈展市場狀況分析,對於2023年第四季度及2023年質量體系主要影響因素：①、外圍經濟：
主要市場歐洲債務危機嚴重，預期2023年持續,但澳洲市場發展良好。②、國內因素：人民幣公升值,成本壓力大。
③、人力資源緊缺。
8.2 今年8月份和11月份分別進行了sa8000社會責任管理體系的第二階段審核及複審工作，現已順利通過，可獲得bv公司的推薦認證，由於sa8000的實施時間不長，還處於初期執行階段，有很多任務作未能夠完善、細化管理，各部門對於培訓方面的工作仍需堅持。
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1.客商資料
彙總/統計表
2008社會責任管理體系所有資料
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9、質量管理體系改進的建議：
各部門將相關工作計畫按時統計,分析,複核改進結果，由細節上提公升管理水平。
同意改進
改善措施
1.上海凱瑞克質量體系認證****在2023年上半年度的例行審核結果，證
明了我司質量管理體系基本符合iso9001：2008標準要求，並得以持續、有效地執行。
2.內審結果表明：公司現階段質量管理體系基本符合
gb/t9001-2008/iso9001:2008的標準要求，並且是持續有效的。
3.2023年工作計畫：
3.1 支援老客戶發展：主要老客戶2023年仍保持下單量，但對於與**交期有更嚴格需求。
由8~10月止已展開外部成本控制措施，明確成本核算流程及目標**制度。但結合今年壓後的生產旺季，11月起以滿足生產需要為首要前提，加快定價審核流程,減少物料延誤。同時發揮本公司資源優勢，擴大2011.
12~2012.3月物料預算庫存量，縮短生產週期，配合客戶需求，提公升交貨準時率。
3.2重點開發澳洲市場，調整核價**策略，大力推廣新led產品：舊產
管品根據**市場技術提公升，及**商重新評估，逐步轉換**鏈，降低成本。理
根據10月市場需求資訊，於12起月內加大採購及技術開發的人力、資金投入，評
計畫於2023年春季增加開發專案，並確立每年第一季度及第三季度分階段定為審
固定開發期。輸
3.3控制內耗：技術上繼續完善設計用料指導標準，減少用料規格及生產
出環節（11-12月內完成），對過往暢銷產品的結構優勢總結，作為除不同區域燈飾標準外起始性設計參考指標。2023年加大對各部門6s現場檢查投入。
3.4穩定合格的員工隊伍：結合sa8000認證工作要求，複核人員崗位符合性（工人、管理人員），技能水平,對員工進行合理性分級，並完成相關職等分級,福利制度。
加大生產及行政監督力度，聯合員工直接參與，對生產及生活區域各問題要進一步細化監察，提公升員工歸屬感，降低骨幹員工流動性（2023年2月公告最新薪酬福利及考核制度）。
4.資源的需求：
本公司目前資源能夠滿足質量管理要求。2023年將繼續加大內部培訓的資源投入。
完成期限
2023年12月31日前
按計畫每月持續
每月持續
負責人業務部採購部物控部生產部
業務部技術部採購部
所有部門
行政部生產部
評審結論:
通過本次管理評審過程,證明了本公司iso9001:2008質量管理體系是具有充分性、有效性、適宜性的，並得到有效的維護。
經過這次評審會議公司決定進一步加強員工的教育培訓，以實現質量管理管理體系的持續改進。改善
評價編制：陳曉雲審批日期：2023年11月16日
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ISO9001管理評審報告2019
x 管理評審報告 評審主持人 總經理 評審時間 2011年11月15日 地點辦公大樓會議室 管理評審目的通過對質量管理體系的充分性 有效性 適宜性的評審，持續完善體系提高執行效果。評審範圍 本公司iso9001 2008質量管理體系覆蓋的所有相關部門 區域及人員。1.2011年5月14日外審不符合項...
ISO9001管理評審案例
列舉的案例有以下八個 案例一 管理評審計畫 案例二 質量方針和目標的貫徹實施情況報告 案例三 質量管理體系的建立與實施情況報告 案例四 產品質量狀況分析報告 案例五 內審和不合格項糾正實施情況報告 案例六 管理評審會議紀要 案例七 管理評審報告 案例八 管理評審糾正措施落實情況跟蹤報告 例一 管理評...
ISO9001電梯管理
第五部分電梯管理 一 電梯操作規程 1 用專用鑰匙將電梯開啟，電梯電梯即可自動執行。2 若有緊急情況發生，可通過梯內緊急對講器與保安中心聯絡，等待救援。3 若需專人駕駛電梯，只需將normal選擇開關打至hand即可實現手動控制。4 若需停梯，用電梯專用鑰匙進行鎖梯，電梯自動回到基站層並關閉風扇和轎...