一、目的：
通過內部管理體系審核，驗證管理體系是否符合策劃的安排，是否被正確、有效實施並適合於達到預定目標，及時發現問題，採取糾正、預防措施，以確保管理體系持續有效執行。
二、範圍
本檔案適用於本公司管理體系的內部審核過程。
三、術語和定義
3.1內部審核：指一項內部系統化及獨立性之查驗，查對各項活動和相關之結果是否與原先規劃一致，以及規劃是否有付諸實施，且達到管理體系目標。
3.2嚴重不符合（主要不符合）：指出現下列情況之一：
a.管理體系缺項或不符合管理體系要求。若對於某項要求出現多個次要不符合，而使整個管理體系無法執行，則同樣視為主要不符合；
b.任何有可能使不合格產品裝運的不符合。任何可能導致產品或服務失效或預期的使用效能嚴重降低的不符合；
c.審核員根據經驗和判斷表明很可能導致管理體系失效或嚴重降低對產品和過程控制能力的不符合。
3.3一般不符合（次要不符合）：檔案偶爾未被執行,管理體系的功效未受到傷害,後果不嚴重,是孤立、偶然、性質輕微的問題。
3.4觀察項：儘管沒有發現主要不符合或次要不符合，憑審核員的判斷和經驗未使用最佳方法。為了保證顧客的利益，應在最終的審核報告中將需改進的內容記錄下來。
3.5集中式審核：在計畫時間內安排的集中幾天內全部審核完相關體系確定的範圍
3.6滾動式審核：每個月對乙個或幾個部門或管理要素進行審核，逐月展開。對重點部門或重要要素的審核頻次可適當增加。
四、職責：
4.1 管理者代表負責制訂體系審核計畫,並負責滾動式審核
4.2管理者代表負責批准集中式內部審核計畫，組織內部質量審核活動。
4.3審核小組負責集中式審核計畫的執行及不符合項的跟蹤驗證。
4.4受審核部門負責對不符合項制訂糾正和預防措施並有效實施。
五、控制流程
六、相關記錄：
6.1年度內部審核計畫
6.2內審審核實施計畫
6.3內部審核檢查表
6.4內部審核不符合項報告
6.5 內部審核報告
6.6內部審核會議簽到表
7.1檔案及記錄控制程式
內部審核控制程式
1 目的 本程式規定了內部審核的控制，旨在通過內部審核，以確保質量管理體系 環境管理體系 職業健康安全管理體系的符合性 適宜性。2 適用範圍 適用於本公司審核質量管理體系 環境管理體系 職業健康安全管理體系覆蓋的所有活動。3 職責 3.1公司質量管理部編制質量管理體系內審計畫,組織對糾正措施的實施，...
內部質量審核控制程式
4.4 審核員按程式準備 實施 報告審核工作。4.5 各受審核部門 人員提供 保證審核過程有效執行所需的資源,配合審核員工作。5 工作程式 5.1 每年年初生產部應基於公司質量管理體系執行活動和區域的重要程度以及以往審核的結果組織制定公司 年度內部質量審核計畫 送管理者代表批准。5.2 生產部根據以...
4管理評審程式QP04
江蘇愷之電子模塑 jskz qp204 2007 管理評審程式 2007 05 08發布 2007 05 18實施 江蘇愷之電子模塑 發布 前言本程式依據 質量手冊 和iso ts16949 2002 質量管理體系 汽車行業生產件與相關服務件的組織實施iso9001 2000的特別要求 本程式的附錄...