合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21
進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%
累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%
淨利潤目標分解表
單位：萬元，人民幣）
分類專案年度第一第二第三第四
目標季度季度季度季度
按責任中心分解 ***x 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
***x 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要經營策略
2023年，公司立足xx區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響範圍，擴大實質客戶群，大幅提公升各項收入。為此，公司將2023年確定為「市場拓展年」，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將採取下列措施：
1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2．市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在2023年上半年，採取一切措施，集中精力做好xx區內企業客戶群的開發和業務拓展工作。
四、實現目標的保障措施
（一）資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司註冊資金10000萬元基礎上，計畫於2023年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動「委託貸款」業務，全年力爭完成2000萬元的委託貸款業務。
（二）人力資源及後勤保障
市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才「進得來、用得上、留得住、」，2023年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計畫，在2023年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提公升員工職業和經營素質。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，並在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4．建立合理的績效管理體系：按照「有計畫、分步驟、可量化、可持續」的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2023年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
公司將2023年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的「管理基礎年」，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1．由人力資源部門主導，集合內外資源，自2023年3月1日起，公司推展「建構管理體系，增強公司體質」活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以「理順脈絡、提公升效率」為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來公升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
（四）財務資源保障
2023年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：
1．增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出；
2．健全財務管理體系：財務部必須積極參與「建構管理體系，增強管理體質」活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背後的財務資訊流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸後檢查，為公司高層決策提供資訊。
3、制定合理的稅收籌畫方案，按時交納各項稅費，有效降低企業涉稅風險。
（五）組織管理保障
1．由董事長負責，與總經理簽定《2023年度經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《2023年度經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2．由各部長負責，於2023年2月28日前，對各項目標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計畫。
3．由財務經理負責，2023年2月20日前，編制《2023年度財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計畫，明確責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4．由市場營銷部部長負責，組織每月/季 「經營目標達成總結會」，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：2023年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是乙個充滿機遇和機會的計畫，也是乙個具有挑戰和風險的計畫；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理
公司認為，要達成2023年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄「因循守舊、得過且過、小步前進、等公尺下鍋」的思想觀念，應該以巨集觀的立場，樹立「行業爭先、三年公升級」的目標意識、「行業洗牌、不進則退」的危機意識和「發展公司、分享成果」的**意識，在市場營銷創新、貸款產品創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。
（二）切實負責，重在行動
行動，是一切計畫得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。
公司要求，各級員工以「負責任」的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以「責任」主管的立場開展各項工作，不得形成「功在我責在他」的遇事推諉的惡習和惡行。
公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計畫的首選，首先予以淘汰。
（三）業績優先，獎懲落實
追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。
利潤是2023年公司經營指標的「核心之核」，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，「業績定酬，指標量化，逐級**，分層考核」是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密**，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密**，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提公升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有***x從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身「打造高效xx，實現三年公升級」的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大的貢獻！
下列檔案是本計畫書的相關檔案或附件：
《2023年度公司財務預算》
《2023年度目標經營責任書（總經理）》
《2023年度目標經營責任書（經營團隊）》
資料僅供參考！
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經營計畫書範本
2011年度經營計畫書 2011年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面 一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障 二是打造一支高素質的管理團隊 三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計畫書。一 2011年經營方...
經營計畫書
附件2 1 xx授權培訓中心年度經營計畫書序一 2007年度總結 來自04 中心利潤計畫 參見總結 關鍵業務指標表 對比2006年的諮詢量同比增長情況 對比2006年的s1招生人數同比增長情況 對比2006年的s2招生人數同比增長情況 對比2006年的y2招生人數同比增長情況 參見總結計畫 利潤 收...
經營計畫書
一 人員組織架構 二 各人員的工作職責說明書 一 總經理 直接下級 工程部經理 店長 家裝部經理 市場部 後勤部 二 店長 直接上級 總經理直接下級 銷售顧問 三 銷售顧問 直接上級 店長 四 工程部經理 直接上級 總經理直接下級 工程部銷售代表 1 負責建立工程隊伍，招聘並培訓工程成員 2 負責工...