杭州沃特機電科技開發****
檔案編號： q/wt-wi-spd-002
第2.0版
受控狀態： 受控非受控
制訂審核
批准發放號
2009-06-10 發布2009-06-15 實施
未經同意不得影印
1目的:規定了本公司倉庫的管理規範，確保儲存物料、成品的品質、數量能有效控制。
2適用範圍:本公司所有倉庫均適用。
3權責：
3.1倉庫：負責倉庫管理工作
3.2相關部門：協助倉庫管理工作
4術語5引用檔案
5.1《產品防護控制程式》
6作業程式
6.1入庫
6.1.1倉庫管理人員憑質量部簽署合格結論的「送檢單」辦理入庫手續,並進行核對，核對品名規格、數量、訂單編號;沒有質量部合格結論或未經檢驗的產品不能辦理入庫手續.
6.1.2收料時如有不符，倉庫管理人員應立即報告市場部作相應的處理。
6.1.3倉庫管理人員核對完以後應將產品分類定位放置，並將其數量\入庫日期記錄在庫存卡上。
6.1.4成品須由生產車間開立「入庫單」交進成品檢驗員檢驗合格後，倉庫核對數量、箱數、品名等無誤後方可簽收入庫。
6.1.5成品堆放要求整齊，以免歪斜坍塌壓傷、碰傷損壞。
6.2發、退料
6.2.1發料
(1)車間開「領料單」經部門主管核准後再到倉庫領料，倉庫依據先進先出原則發料，領料人員在核對數量後簽單。
(2)倉庫按「領料單」發料並如實記錄。
(3)發料後倉庫管理人員應在「庫存卡」上作相應的記錄。
(3)倉庫管理人員發料後，應登入「倉庫帳」以便管制。
6.2.2退料
(1)生產車間生產、組裝多餘物料，由生產車間相關人員開立「退料單」並詳細註明原因後，辦理退料退入倉庫。
(2)客戶退貨時應有市場部通知，無市場部同意一律不予受理。
(3)客戶退貨時應清點數量、品名規格是否與「退貨單」一致。
(4)客戶退回廠內，倉庫應通知質檢人員作相關處置。
6.3物料的儲存
6.3.1物料應置於相應的儲位，並明確標識料號、品名規格、數量等。
6.3.2提供適當儲存條件，防止物料生鏽、變質、遺失、火災等。
6.3.3物料堆放高度應以不損壞物料質量、安全為原則。
6.3.4物料儲存超過一年應由倉庫開具「聯絡單」，由質量部重驗，重驗不合格者依「不合格品控制程式」處置。
6.4廢料、呆料的處理
6.4.1經判定的廢料、呆料應置於報廢倉。
6.4.2倉庫人員開立「實物出庫憑單」並註明報廢原因交權責主管核准後，由倉庫以廢料方式賣出或退回給廠商。
6.5成品出貨
6.5.1一般情況，生產部按「出貨計畫表」於出貨前1-2天將成品入庫。倉庫人員根據出貨通知單的出貨日期將出貨成品置於成品備貨區。
6.5.2出貨前應清點數量、品名規格、標籤、箱號等是否與送貨單符合，成品檢驗員對合格品貼合格標籤、蓋上合格章。
6.5.3出貨前應由生產部開立「送貨單」，由倉庫管理人員開立「出庫單」。
6.5.4出貨前應清查出貨單據及所附資料是否齊全及正確，一切無誤後方可出貨。
6.5.5成品倉於出貨後應登入「成品出貨**表」以便管制。
6.6盤點
6.6.1盤點頻率
(1)每月月中，由倉庫管理人員核對物料帳冊與庫存卡是否符合。
(2)每月28日由財務人員進行抽盤。
(3)年中、年終，由倉庫有關人員進行盤點，由財務人員進行抽盤和審核。
6.6.2清理倉庫
(1)盤點前倉庫應妥善清理，將未驗、批退的物料、呆料、廢料等清楚分開。
(2)已驗的物料移入規定的位置，料架整理整齊。
6.6.3資料準備
(1)倉庫所有物料應標識明確（物料名稱、料號、數量………）。
(2)物料帳冊和庫存卡要填寫清楚；盤點明細表按類別整理清楚。
6.6.4盤點作業
(1)盤點時應暫停物料收發作業。
(2)盤點人員依倉庫填寫的「盤點明細表」及帳目抽樣核對實物與帳目是否一致，並在「盤點明細表」備註欄位作相應的登記與簽核。
(3)盤點完的物料應明確標記以免重複點數或漏盤。
6.6.5盤點資料整理
(1)盤點完畢後匯集「盤點明細表」實際盤數與帳目的差異，判定盤盈或盤虧。
(2)將盤盈事盤虧專案找出來，追查原因及責任以內部連絡方式報告給總經理。
(3)盤盈或盤虧的帳目應做相應的調整。
(4)盤點的資料應交總經理批准。
7 附件：
7.1《入庫單》
7.2《出庫單》
7.3《庫存卡》
7.4《盤點明細表》
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