盤庫操作要求
1.在盤庫之前所有發料人員物料與倉庫明細賬統一截止發料日期。
2.在盤庫之前各發料人員在物料與倉庫明細賬統一截止發料日期的基礎上，認真核對各自所發物料是否與明細賬數量一致。
3.倉庫記賬人員在物料截止日期規定時間內，根據明細賬數目抄錄在《庫存材料盤庫表》上交財務部門。表如下：
4.其中《庫存材料庫存表》第三欄中是填寫相關的帳頁數量，分a、b、c、d等相關帳頁數量。
5.盤庫人員在盤庫時，將實際各物料盤庫數量的數量填寫在《盤庫報表》上，並根據盤庫報表上的內容填寫。如下表：
注：盤庫報表應加以修改格式；
6.盤庫人員在盤庫時要根據各物料發料截止日期，為盤庫最終的盤庫數量。（當天盤庫物料實際數量+截止日之後所發的數量=截止日數量 ）
7.各盤庫人員當日盤庫結束後，應將《盤庫報表》根據如下程式提交財務審核，各盤庫人員負責人簽名——倉庫組長簽名——倉庫主管簽名——財務審核。
8.財務根據盤庫人員的《盤庫報表》數量與倉庫的《庫存材料庫存表》數量進行對比，如兩者數量不符的，應嚴格查實原因。
9.財務對盤庫結果應如實反饋給相關負責人或總經理，由他們決定盤庫耗損比和獎懲措施。
《倉庫員工操作規範》
一.物料進庫驗收規定
1.對供貨商來料驗收時,要按採購單相關要求進行檢驗,看包裝、看質量、點數量或稱重量。符合要求的要憑相關的單據入庫（如廠商的送貨單，或有採購親手簽名的書寫的單據）。
2.對不合格的產品要統計好數量,並通知採購員要及時退給廠家。
3.所有合格或不合格的物料驗收後，都需填寫 《物料驗收報告》待審核後要保留存檔,以便日後查詢。《物料驗收報告》填寫要簡潔明瞭，將瑕疵部分寫清楚。
4.如當場驗收不合格的物料要退廠家的，在送貨方同意的情況下，及採購知道的情況下，由倉庫人員直接將不合格產品給廠商送貨人員即可，但不得簽收任何送貨單據，以免帶來不必要的問題。
5.對來不及當場驗收產品，可先行收下，但必須先要清點數量。應在最短時間內驗收，如不合格產品須放置物料待退區，採購人員根據驗收報告內容，再通知倉庫用何種方式退廠家。
所退物料如簽收的,必須填寫退貨單由採購、生管簽字後放行。
6.驗收合格產品須分類整齊放置各區域。並注意保管事項，避免受潮腐爛、堆高易倒、超重易變形。
二.備發料操作
1.生產單位開領料單送至倉庫,由倉庫組長審核並簽字後,分發各發料員備料。
2.發料員接到領料單後,首先要核對《發料明細表》,檢視領料單是否與發料明細表數量相吻合,再查倉庫物料帳目是否料足夠。如領料單有多開或少開，或倉庫帳目數量及實際數量不夠時，要及時告知組長,查明原因後再備料。
更改領料單必須告知開單單位。
3.領料單上的數量，是按製造單或包裝名細等相關製單數量開單,所有領料數量不得超過數量。如有增加數量或有改動數量的,會有《內部聯絡單》或書面形式下達,領料單上必須註明《內部聯絡單》及其它,否則備發料時絕對不可超過製單用量,但可以少於製單用量。
4.倉庫人員在備料之前要做好自己備料記錄,按照備料記錄來備料。
5.備料同時應對照物料填寫《物料儲存卡》,寫清日期,、發出數、結餘數、發料人簽名。
6.再填寫《發料明細表》寫清日期、發出數、發料人簽名。
7.備料時對不熟悉或無法辨別物料,要認真請教組長或相關人員，並於核對樣品,做到萬無一失才可備料,物料備結束後,要放置備料區。
8.認真做好與領料方清點工作,要告知物料的名稱,數量,及欠缺數量。
9.為保證生產進度,各發料人員需提前做好備料工作,不應有種種原因而耽誤生產進度。
10.倉庫發料原則是先由各單位開領料單,再備發料,不應有先發料再開單。更不可隨意將物料借於它人(除特殊清況有組長級以上主管同意)，所有借料單據要交組長保管。
特殊物料不好零發的，可以整包整卷發，但一定要做好流水帳記錄。
四 .物料保管
1.倉庫發料原則是先進先出,即先發庫存,再發新進料(除特殊情況有通知或書面通知)。
2.經常核對各自物料數量是否輿帳目相符,如發現有物料丟失,對保管人要進行處罰。並按物料的**的多少,從倉庫總獎金中扣除。
3.對一些特殊物料區,一般人員未經組長級主管同意,不得進入該區域。
4.新進物料要及時驗收,並及時歸放各自物料區域,不得亂放置,要有次序擺放。並時常將各自的物料進行整理，保證物料的整齊,且方便可取。
5.定期清掃灰塵,要用塑膠袋或防塵罩蓋好罩好,不可用腳再物料上踩過。對有保質的產品,發料時要注意是否超過保質期,如超過要告知主管來做決定是否可發。
6.各自物料要做好防塵、防腐、防濕工作、對特殊物料要特殊按規定保管。
五.出貨
1.一般提前接到出貨或裝櫃通知後，由包裝結束後送達《入庫單》給倉庫，內銷單同時要填寫《送貨明細》送倉庫。
2.倉庫在接到包裝的《入庫單》或《送貨明細》後，清點入庫數量是否與出貨數量相同，如有差異立即向主管反映問題。
3.出貨當天，倉庫根據出貨通知上的相應數量填寫《送貨單》。出貨數量應跟包裝入庫數量相等。
4.出貨當天，所有出貨貨物要與送貨當事人當面點清（除裝櫃），並在送貨人在《送貨單》上簽名。
5.為安全順利將貨物送到目的地，必要時在《送貨單》上註明一些送貨要求。如：有損壞或被水潮濕有送貨人賠償等事宜。
6.所有工單出貨結束，將工單及出貨明細分開保管好，以便日後查詢。
五.其它
1.遵守公司所發布的各項廠紀廠規及車間規定。
2.上班時間絕對服從上級主管工作按排,認真完成各項工作任務。
3.配合好各生產單位,樹立倉庫良好形象。
正億皮件（倉庫）
2005/5/26
倉庫發料流程
為加強倉庫人員在發料程式統一認識和統一操作，特制定如下倉庫發料流程規定，望各發料人員切實遵守執行。
第一步：接到生產單位的領料單或換補料單後，請先分開倉庫和統計聯，以倉庫聯為準核對物料
第二步：核對製造單上的發料明細或包裝明細是否有此料，且備料單上的數量是否和資料上的數量相符合。如倉庫已缺料或無料，則首先對賬（即物料儲存卡最後數量和賬面數量與物料實際數量是否一致）,然後再將此物料劃掉或改動。
第三步：填發料明細後,再將領料單或換補料單的右上角劃對號,表示此單已填好在發料明細上或再相關的單據上（若換補料單在填寫發料明細時要注意填寫換或補，最後籤上自己的名字）。
第四步：轉抄在自己的備料本上，抄好領料單或換補料單後應在單據上註明日期，表示此單已抄寫在自己的備料本上。（同時物料需累計加在一起，但是不同部門和不同編號的物料要分開記錄）。
第五步：對照備料本開始備料，特別注意一定要看清物料的編號和數量,備完物料後應在備料本上劃對號，表示此料已備好，接著必須再填好物料儲存卡，表示已做好發料記錄。
第五步：根據生產部門或自己的時間，將自己備好的物料放置規定產所，通知相關部門領料，並於對方當場交接清楚，告知領料方缺料狀況。
注意事項
1:不得將單據帶出倉庫辦公區，以免丟失。
2：每次發料時都要和各車間領料人員核對物料編號和數量是否相同，以減少錯誤的發生。
3：未經倉庫主管同意或口頭授權，任何發料人員不得提前將物料借於相關部門。雖經組長同意借料，但必須將借條交於組長保管。
倉庫檢驗規範
倉庫物料檢驗範圍及規範
一紙箱1廠商送貨時是否有標籤，或標籤和實際來料相符，如不相符一律不予接受。
2紙箱正側麥印刷要清晰,字型要端正,整體印刷不要錯位。
3內箱測量內經,外箱測量外經（正負誤差不得超過1-0.5cm）。一般情況下，廠商根據採購提供的內箱尺寸去訂製外箱。
4整套紙箱要試裝,內箱套進外箱裡,不要過鬆或過緊。
5紙箱內外不可有記號筆或粉筆等字跡，破損情形，紙箱結合處不得有任何鐵釘裝訂情形。
6紙箱紙質不夠牢固,是否有拼箱情形。
7整批同項次或單只正側麥不要有色差。
8紙箱合攏時不要上下或左右要對稱。
9一般紙箱分為:內箱單瓦和180克牛皮紙,外箱雙
瓦和180克牛皮紙，但實際要看紙箱採購單要求。
二pu/pvc
1要核對外包裝標示如每卷名稱、碼數、規格,是否於採購相符。
2.pu、pvc門幅寬度一般情形在54英吋(除採購單有要求)外。
3厚度要求一般為0.6mm至0.8mm。
4硬軟度需對照原物料色卡或採購單要求。
5所有物料都經過摺邊測試，是否有斷裂情形發生。
6所有物料都應經過脫色測試（用白布裹在記號筆頭部，在約0.4平方公尺面積上用1公斤力來回磨擦20次左右，看物料顏色是否脫於白布上）。
7所有皮料要做化學成份的測試，如膠水、去漬油的檢測。看是否有起皺、脫離等情形。
8表面不可有亮斑、麻點、霉斑、雜質9沒有特殊要求表面紋路和顏色不可塗層不均勻、色差等情形。
10表面紋路粗細或格仔布粗細不一致。
11條紋布尤其是有花紋的布,花紋不可錯亂,紋路線不可傾斜。
12表面不可跳紗,抽絲、摺痕。
13要求燙烙印、燙金、燙銀需針車試燙效果。
14背膠的pvc料背膠面不可脫落。
15因光線的不同,檢測的顏色效果就有所差異,請特別注意應從多方位檢測,最好在自然光線裡測試，並注意不易看不到刀絲。
16整卷料檢驗時,要從上到下,從左到右各個角度剪一小塊檢視是否有色差。
17任何皮料盡量測試脫色檢驗,特別注意內裡布如jj11b，或淡色皮用深色夾里布。
18高頻pvc料，應交於高頻測試是否好做（高頻應注意是否有收縮和起皺情形）。
三真皮類
1外表顏色及光亮度要與色樣一至。
2厚薄度及柔軟度是否符合要求(用厚度計測量)。
軟皮:1.2-1.4mm 硬皮1.3-1.5mm。
3整張皮的血筋皮傷是否達不到規定。
4皮與皮之間或整張皮之間有色差及花紋有較大區別。
5脫色測試:用1公斤重測試器纏上白布在皮料上來回擦拭20次,將白布留下的皮料顏色同色卡對照.(測試器接觸面為2平方厘公尺,測試面為20平方厘公尺)。
6硬皮用手指從反面頂住放開,看能否恢復原狀。
7利用率:用dm1大麵樣板約33*21cm=0.75sf 用大面樣用總張數×0.75=可利用率可用面積÷整皮面積=利用率.
8.平方尺的換算：（長×寬÷929）
1 平方公尺= 10.7639104 平方英呎
9.分級別及利用率
級別軟皮硬皮
a 70 85
b 60 75
c 50 65
四五金類
1了解五金材質,外表顏色和型狀具體參照樣品及採購單要求。
2塑膠和射出商標。
a.字型脫落斷缺。
b透明部份不夠透明有雜物。
c硬軟度達不到標準(參照樣品)。
倉庫單據操作規範
為使倉庫票據規範化,確保單據的運作有效進行,特制訂此規程。本規程自發布之日起生效，以前有不一致規程的，以本規程為準，望各部門成員共同監督 認真執行。一 票據管理規定 1 所有的單據必須保持整潔，不得汙損揉搓，隨便丟棄 2 確保單據的有效性，所有的單據必須經過交接雙方確認簽核 3 單據傳遞要快速及時，...
倉庫管理操作規範
三 物資的交付 1 根據物資 先進先出 的原則，如原材料 零部件 成品超過保用期必須停止發貨，重新整理或檢測合格後再發貨。2 發貨必須憑證手續齊全，憑 限額領料單 物資調撥提貨單 委外加工零部件發料單 準時化生產看板卡 零部件完工轉移單 等領料憑證進行發貨。3 成品發運時，應憑 提貨單 託運單 送貨...
倉庫規範操作流程
1.範圍 1.1倉庫所涉及到的所有部門。2.職責 2.1主管 2.2系統操作員 1負責統計做好入庫 出庫的所有貨物，單據的數量審核並做好記錄。2負責做好所有單據的初審。2.3倉庫管理員 1 負責倉庫的日常管理維護事務 2 按規定工作流程進行貨物的收發清點，按倉庫制度查驗數量。3.管理制度 4.工作流...