根據安徽省經濟委員會[2007]159號檔案要求安徽恆盛實業有限責任公司要進一步建立現代企業制度，完善企業法人治理結構，強化企業管理，加速企業發展，制訂企業發展戰略的精神。三家股東單位、公司領導層通過反覆商討，結合企業實際情況制訂收購蒙城五州食業****的方案。
一、專案的背景和意義
安徽恆盛實業有限責任公司與蒙城五洲食業****，生產基地相距四十多公里,都是牛肉製品深加工企業。其不同之處在於，「五洲公司」以加工牛肉乾為主，其「五洲品牌」是知名品牌；「恆盛公司」則以五香牛肉為主打產品，「恆盛牌」是著名品牌、五香牛肉系安徽省名牌產品、安徽省名牌農產品。在這種情況下，收購蒙城五洲公司更有利於實現行業內的優勢互補,促進共同發展。
安徽恆盛食品****有著得天獨厚的發展環境和經營實力，可持續發展後勁強。收購蒙城五洲食業****，是安徽恆盛食品有限責任公司發展到一定階段後進行再次快速擴張的有效途徑，突破了僅靠自身積累實現漸進式發展的侷限，為實現跨越式發展提供了捷徑。
如收購成功，有如下好處：
1、雙方可以進行產品優勢互補,產品結構進行有效疏理優化；
2、從銷售網路上面也可以進行整合,達到網路上的資源最優利用；
3、從管理上面來說,可以互相借鑑,共同發展；
4、從人才上來說,整合後的企業能夠更好的吸納更多的優秀人才；
5、從品牌上來說，可以更好的達到借力使力的效果,五洲品牌是知名品牌,可以帶動恆盛一口香等更多的產品；
6、在貨源上，可以統一採購，降低採購成本；
7、從產業上來看，可以從單一的產品發展轉向為以乙個龍頭產業帶動整個產業鏈的發展,增加整個產業鏈的效益；
8、從銷售的物流上看，雙方的合作可以使得兩方產品相互配合，極大地降低物流成本，提高物流的效率；總之，從本質上來說，走的是一種強強聯手的鏈條式發展道路。
二、收購整合戰略管理發展方向
新企業多元化的做法——歸核戰略，就是集中優勢資源，培育主業的核心競爭力，大力發展核心主業，把主業做大、做優、做強，其獨特之處在於以下兩點：
１、大力發展核心主業，培育主業的核心競爭能力。我們把新企業的發展目標鎖定在肉類休閒食品行業，「要幹就乾成一流品牌」。為了實現這個目標，要始終圍繞肉類加工這個主業上專案，投資建造安徽最大的肉製品休閒食品工廠,以整合原料資源為目的，在全國使產品品質達到一流的質量和衛生標準；使肉類製品引進、開發能力達到一流水準。
這些核心能力的培養，會牢固確立我們在肉製品休閒食品加工業的主導地位。
２、依靠主業發展、帶動相關產業，用相關產業支援主業參與市場競爭。為促進企業整體規模和實力的提高，積極發展相關產業，使產業範圍擴大到養殖、屠宰、肉類加工等。
三、收購整合管理模式
收購整合模型分為三個層次：核心層次整合是圍繞企業戰略性資產的構築和培育展開的；要素層次整合是核心層次整合的內在基礎；而職能層次整合是收購後整合的具體切入點，也是整個整合過程的操作環節。
四、投資估算和資金籌措方案
1、資金**
專案總投資2000萬元，安徽恆盛公司出資1000萬元，利辛縣巨集達鋁塑包裝****出資500萬元，利辛縣巨集發肉類食品****出資500萬元。分三期出資。
2、資金的使用方案
該項目的2000萬元資金，500萬元用於收購老企業,對老企業採取租賃三年繼續經營,1500萬元用於新廠區的建設投資和生產經營，為土建工程及其他投資500萬元，裝置投資500萬元，流動資金500萬元。專案建設分三期實施。
五、經濟、社會效益分析
1、肉類深加工充分開發、生產有市場前景的、有技術含量的牛肉乾、休閒食品和高低溫肉製品。5年時間內在五洲食品公司原有年產有限生產能力的基礎上，投資改造資金進行技改，注入流動資金把原熟食車間擴建成年加工能力3000噸的牛肉乾加工車間；年加工能力5000噸的高溫熟肉製品，醃臘製品、豆類素食產品加工車間，實現年銷售收入2億元，利稅1000萬元以上。新專案生產的所有產品在**企業自身發展的市場網路渠道外，再整合社會資源、借力發力通過其他企業銷售網路和渠道銷往全國各地。
2、發展養殖業為配合生產安全無公害肉以**地方和全國市場，在原料建設上我們將和**共同集中其他企業畜禽良種研究中心的科研成果對牛良種進行繁育、擴繁，建設「養殖樣板鎮」以點帶面，輻射各郊縣及周邊地區。在三年內建成配套年飼養牛20萬頭的生產體系，建成20萬頭牛的養殖基地，可促進形成養殖產值2億元，並開展與專業牛場、農戶的產業化合作，以促進農村產業結構調整，推進農業產業化的發展。這樣既可以為地方菜藍子提供肉食安全保證，還可以提供就業崗位和帶動農戶形成牛養殖基地。
六、專案的結論
我們一直堅持狠抓市場銷售和技術創新，在發展中，始終孜孜以求，努力趕超一流。在創業中，我們深刻地認識到，市場是企業發展的依託，消費者是企業生長的土地。我們有決心、有信心、有能力搞好五洲食品公司的收購改制工作。
我們更相信，**會從各方面進行綜合考慮，權衡利弊，抓住機遇，為繁榮地方經濟打造新的亮點。
以上立項匯報，請批示。
二00七年六月八日
五洲策劃方案
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