一、目的：為了規定原輔料的管理內容與要求，特制定本標準管理規程。
二、適用範圍：適用於原輔料管理。
三、責任者：質量監督員、倉管人員。
四、正文：
1 原輔料的驗收：
1.1 所有原輔料進廠，均需提供**商有效的檢驗報告。
1.2 原輔料進廠，由倉管人員按貨物憑證核對品名、規格、數量、包裝材質。檢查包裝是否完整， 有無受潮、發霉、蟲蛀，標籤與貨物是否一致，凡不符合要求的應予以拒收。
1.3 同意收貨的原輔料，倉庫先統一編號(詳見「物料進廠分類編號規定」)。
1.4 原輔料放置指定區，用黃色待驗牌標明待驗，並及時填寫原輔材料請驗單，交化驗室抽樣檢驗。
2 原輔料的檢驗2.1 化驗室接到原輔材料請驗單後，派人按抽樣辦法取樣，取樣後重新封好，貼上取樣證，抽出的樣品按被抽貨物的標籤標明，並填寫原輔材料取樣記錄。
記錄內容：
品名、規格、數量、批號、供貨單位、包裝情況、取樣日期、取樣量、取樣人等
2.2 化驗室要按照標準所規定的檢測專案，對原輔料進行檢驗，並根據檢查(或檢驗)結果，向倉庫送交檢驗報告單。
3 原輔料的貯存3.1 倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗牌，將貨物相應的區域3.2 檢驗合格的原輔料入庫後應填寫庫存貨位卡，記錄收發結存情況3.
3 不合格的原輔料要建立彙總臺帳，內容包括：日期、品名、批號、數量、**、不合格專案、 採購人和處理情況、經辦人等。不能使用的不合格原輔料，由採購部門退回原供貨單位。
3.4 原輔料應分類存放，固體原料、液體原料分開儲存，按批存放。倉庫要有防蟲、防霉、防鼠設施。要制訂倉庫定期養護管理規程及養護操作規程，建立養護操作記錄，並認真實施。
3.5 貨物堆放應離牆、離地，貨行間都必須留有—定距離，以便執行先進先出、易變先出的發貨次序的原則。
3.6 每天監測倉庫區溫度、濕度，並做好記錄。
4 原輔料的發放：
4.1 生產車間應按計畫填寫領料單，交倉庫備料。
4.2 倉庫發料時應做到先進先出。發出的原輔料應包裝完好，稱得計量，每件附有標籤、合格證， 標籤應與物料—致，分次領用的輔料、分裝件也應附有標籤和合格證的影印件。
4.3 倉庫保管員核對實物確認無誤後，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由
收貨員點收。 送料和領料人均應在需料送料單上簽字。
4.4 每次發料後，倉庫保管員要在庫存貨位卡上填寫貨物去向及結存情況，裝在容器內的原輔料如分數次領用時，發料人應在該容器上標以領發料清單。發料時應複核存量，如有差錯，應查明原因。
4.5 車間存放的原輔料一般不應超過兩天的使用量，車間不得存放與生產無關的原輔料。剩餘不用的原輔料應及時退回倉庫並填寫退庫單，退庫原輔料應附有標籤和合格證。
退貨人和收貨人均應在退庫清單上簽字，懷疑質量有變化時，應複驗合格後收回。
4.6 原輔料應根據企業的內控制度，制定有關貯存期的規定，易受微生物汙染，易變質和已超過貯存期限的原輔料，經複驗合格後，方可發放。
4.7 不合格的原輔料不得發放使用，專區存放，由**部門及時處理，並記錄備查。
4.8 主要原料必要時按規定留樣，留樣應儲存至原料保質期後一年，無保質期的原料所留樣應儲存三年。
5 倉庫區域：在倉庫區內，裝有原材料和包裝材料的容器應保持密閉，並儲存在托板上，將同一批號的容器放置在同乙個托板上，不要將容器直接放置在地板上。
6 標籤、說明書的儲存：標籤、說明書按照 「標籤、說明書的保管、發放和處理」儲存。
7 衛生：按 「控制區的個人衛生制度」辦理。
8 入庫：合格的原材料和包裝材料從待檢區運送進倉庫區域。在接收時應檢查：
——核對檢驗報告單，看物料是否已被品管部認可。
——合格證是否已貼在該批的包裝上。
——將同批號的容器放置在相同的托板上。
在下述情況下，應重新驗貨：
——不同批號的容器被放在同乙個托板上。
——被汙染。
——包裝被損壞。
9 新到物料入庫後，依次放於該物料固定空著的位置上。固定位置放滿後多餘的托盤放於機動庫位，並在庫卡的右上角記錄該批的機動庫位號。在倉庫內，每種物料都給予特定的地方。
倉庫的每— 行貨架均標有代號，每一庫位號則是由行號、位號組成。
10 脫落的標籤：用適當的方法使標籤能牢固地貼於容器上。在倉庫區內銷毀所發現容器上掉下來的標籤。
不要使用儲存在沒有標籤的容器中的物料，對有關物料的鑑別有懷疑的情況下，必須重新化驗或銷毀。
原輔料消耗定額標準管理規程
16 對未經檢驗的原輔料 或無質量檢驗報告單和不合格的原輔料，車間領料員有權拒絕領取，操作工人有權拒絕投料。17 合格的原輔料不得使用，按規定處理。18 部若變更 廠家，應向公司申述理由，同時經試驗證明不影響產品質量和 收率等指標，由車間寫出試驗報告，報總經理批准後，方可採購。19 未經辦理變更原輔...
原輔料取樣標準操作規程
1.5.2 按取樣原則，計算出應採樣品件數，填寫取樣證和樣品標籤 或直接用號筆書寫 將樣品標籤貼到樣品容器上。1.5.3 開啟層流車，自淨30min。1.5.4 按取樣件數隨機抽採樣品件數。1.5.5 將待取樣的原輔料清潔表面後，將剝去外包裝的原輔料放入層流車內從封口處取樣。1.5.6 按照採樣品的...
2 原輔料取樣標準操作規程
1.目的 建立乙個原輔料 中藥材取樣的標準。2.範圍 原料 輔料 中藥材。3.責任 物料部倉庫保管員 收料員，質量管理部取樣員。4.內容 4.1取樣前準備工作 4.1.1質量管理部取樣人員簽收到物資部倉庫保管員或收料員取樣通知單後，做好以下工作 4.1.1.1原輔料根據請驗單中的 品名 規格 批號和...