原輔料進貨檢驗操作規程

1目的對進貨原輔料進行檢驗，確保原輔料的質量合格。

2範圍適用於公司各種原輔料的進貨檢驗。

3工作程式

3.1原料到貨檢驗

3.1.1採購部在簽訂《採購合同》時，應將公司對原料的質量要求納入合同條款，此要求也是貨到檢驗和判定的依據。

3.1.2採購部根據具體到貨情況提前一天通知品管部。

3.1.3貨物到達後，品管部化驗員首先要求對方提供隨車的質檢單，確認質檢單與到廠貨物對應且各項指標合格開始取樣化驗。

a取樣時上、中、下部要均勻、夠量，能反映整批貨的質量。檢測後的樣品，根據比例留存一部分樣品，標清產地、品種、車號、取樣日期、取樣員等內容。每份樣品保留至合同執行完畢後方可將舊樣品清理。

b抽樣數量按不少於5%的件數進行抽樣。

3.1.4對原料進行取樣必須有客戶或客戶代表在場，並共同完成取樣，樣品儲存至合同執行完畢。

3.1.5經檢驗合格的原料，品管部出具《檢驗報告單》，及時送交相關部門辦理入庫，並留存檢驗記錄，整理歸檔，至少保留3個月或保留至採購合同執行完畢。

3.1.6檢驗不合格，品管部及時出具《檢驗報告》通知採購部，如因生產經營的要求，需要讓步接收的，由提出部門（生產部或銷售部）、品管部和採購部共同進行評審，將評審結果報主管領導批准並徵得供貨方同意後執行，並將評審結果記錄在《檢驗報告單》。

3.2輔料到貨檢驗

3.2.1採購部應在到貨前一天通知品管部，並告知品名、規格、數量、到達時間，必要時提供進貨合同的品質指標，作為檢驗和判定的依據。

3.2.2輔料到貨後，檢驗人員及時取樣檢測。

a檢測專案按以下3.3.2條款，凡本公司不能檢測的專案，供方每年至少向國家認定的檢驗機構送檢一次，並將檢測報告附送。對新供方提供的產品或供方提供的新產品要求提供全專案檢測報告。

b每批貨供方提供相應產品驗證材料。

c檢驗合格後，品管部出具《檢驗報告單》送交採購部，庫管員進行常規庫檢：核對品名、規格、數量等，庫檢合格後辦理入庫。

d檢驗不合格，品管部及時出具《檢驗報告》通知採購部，如因生產經營的要求，需要讓步接收的，由提出部門（生產部或銷售部）、品管部和採購部共同進行評審，將評審結果報主管領導批准並徵得供貨方同意後執行，並將評審結果記錄在《檢驗報告單》。

3.3檢測專案

3.3.1大宗原料

a進口菜籽：水分、雜質、含油

b油品：按油品種對應的國標規定檢測專案進行全檢

3.3.2輔料

a白土：游離酸、水分

b液體氫氧化鈉：濃度、感觀

c磷酸：濃度、感觀

d鹽酸：濃度、感觀

e正己烷：餾程及殘留物、感觀

f（鍋爐用）煤炭：灰分、揮發分、全水、發熱量

3.4煤炭需經鍋爐試燒後才能出具《質檢報告》，白土和磷酸，由於化驗室的檢測能力限制，不能進行全專案檢驗，需結合實際使用情況判定，經使用24小時後出具《質檢報告》。

3.5**商必須提供生產許可證和產品隨車質檢單。