1. 目的
對原材料、外購件、外協件進貨檢驗過程實施控制,確保採購產品的質量符合規定的要求。
2. 適用範圍
本規程適用於本公司採購的進貨檢驗。
3. 檢驗依據標準
進貨檢驗判定依據:《原材料、外購件、外協件進貨檢驗規程》、產品圖紙、技術標準等材料執行標準及技術要求的有關規定進行檢查、驗收。
4. 職責
4.1採購部門負責進貨產品的送檢工作。
4.1.1採購人員負責下達《請驗單》);
4.1.2質檢部檢驗員根據《請驗單》負責進貨產品的檢驗和試驗;
4.1.3採購部根據各部門反應的資訊對**商進行考評;
4.2倉儲部門負責進貨產品進行登記入庫。
4.3質檢部門負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導,並對質量問題進行仲裁。
5. 工作內容
5.1原材料的分類
根據原材料對最終產品影響重要程度,將其分為關鍵項、重要項和一般項:
關鍵項(a類):即保證安全項,指如果不滿足要求,將危及人身安全並導致產品不能完成主要任務的特性。具體有:主筒材料、主法蘭、支法蘭、封頭。
重要項(b類):即重要原材料、零部件,構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品的使用或安全效能,可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現有重要影響的物資。具體有:
支筒材料、吸附法蘭、氣管座等其它受壓部件
一般項(c類):即一般原材料、零部件,構成最終產品非關鍵部位的批量物資,它一般為生產過程輔助,不影響最終產品的質量。具體有:吊耳、接線端子、支撐腳、保護板等非受壓部件。
批次允收準則:進料檢驗必須以「0」缺陷為允收準則;其中關鍵項、重要項合格率100%,一般項不低於95%。
5.3檢驗工作程式
供方供貨——〉採購員送達《請驗單》——〉檢驗員對待檢物料進行檢驗並填寫《驗收、入庫通知單》——〉交質量經理判定是否合格並批准同意入庫。
供方首次供貨:
供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產許可證、營業執照和註冊證書影印件等交由採購部門《請驗單》,質量負責人依據圖紙等技術要求制定檢驗專案,交檢驗員進行檢驗,檢驗人員填寫《驗收、入庫通知單》,試用必須有相關人員認可。
樣件檢驗完畢後,將檢驗記錄交由採購部門,以據此做出鑑定報告,採購部門通知供方並列入《合格供貨方清單》,根據供方情況制定初步供貨份額。
非首次供貨:
供方須待質檢報告、理化實驗報告單、合格證、採購員開具的《外購件檢驗驗收單》,檢驗員確認後進行檢驗,檢驗後檢驗員將檢驗資料和相關資料交質量負責人批准,合格後方可辦理入庫手續。
5.4檢驗工作要求
5.4.1、採購人員必須按照月採購計畫和交貨進度,報送《請驗單》,填寫器件名稱、交檢批數量、製造單位等內容;
5.4.2、檢驗員嚴格按《檢驗規程》、產品圖紙和工藝技術問題通知等要求,進行檢查並如實填寫檢測資料;
5.4.3、檢查結果報質量負責人,質量負責人依據產品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求,判定物料是否合格,並批准同意入庫或退貨並通知辦理相關手續,不得填寫含糊不清、模稜兩可的簽字。
5.4.4、倉庫必須確認《請驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續。
5.5檢驗
5.5.1 a類材料進貨檢驗
5.5.1.1 a類原材料的化學成份、機械效能技術要求應符合該類別材料標準所列的標準規定。
5.5.1.2 a類零部件的外觀質量、主要幾何尺寸檢查依據圖樣設計規定、產品標準及定貨合同技術要求。
5.5.1.3 對質量證明書的審核
審核質量證書內容是否齊全,是否符合採購合同規定及設計圖紙要求。質量證明書(合格證)應包括的主要內容有:
(1)供方名稱 (6)批號、交貨狀態、重量和件數
(2)需方名稱 (7)品種名稱、尺寸
(3)生產日期 (8)標準中規定的各項試驗結果和效能指標
(4)合同書號 (9)供方質檢部門印記
(5)材料製造標準
所提供的質量證明書,必須是經材料生產單位質量檢驗部門蓋章確認的原件。從非材料生產單位獲得的原材料,要取得材料質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人章的有效影印件。
5.5.1.4 當質量證明書檢驗內容不全時,對材料的力學及彎曲效能或化學成分有懷疑或使用者協議要求的對所缺專案進行補項檢驗或進行複驗,補項檢驗或複驗結果應符合材料標準要求。
5.5.1.5 焊接材料(焊條、焊絲、焊劑)按不同焊接材料產品標準進行檢驗、驗收。
5. 5.2b類材料進貨檢驗
5.5.2.1 b類材料中金屬材料製作的零部件需提供材料質量證明書,審核內容同a類材料檢驗要求。
5.5.2.2 b類材料進貨外觀質量、主要幾何尺寸檢查依據圖樣設計規定、部件產品標準及定貨合同技術要求。
5.5.2.3 b類材料標準件驗證其零件的合格證。
5.5.3. c類材料進貨檢驗
檢驗其首次提供的樣件及質量證明檔案,驗證合格。
5.5.4. 外協零部件檢驗
5.5.4.1 外協是指一般零件的機械外協加工過程、無損檢測、理化試驗檢驗過程。
5.5.4.2 一般零件的機械外協加工外觀質量、主要幾何尺寸檢查依據圖紙、零件產品標準及技術要求檢驗、驗收。
5.6進貨檢驗抽樣方式:
檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。當批量在500件以下時,按5%的比例抽檢,不低於5件;當批量在1500件以下時,按2-3%的比例抽檢,不低於10件;當批量在1500件以上時,按1-2%的比例抽檢,不低於15件。
抽檢專案應符合產品圖紙、技術標準等的要求。
5.7檢驗及試驗記錄
5.7. 1原材料的檢驗和試驗要作記錄。
5.7.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗台帳。
5.7.3檢驗試驗狀態標識
5.7.3.1對於合格件,在包裝箱或工件上貼上合格證。
5.7.3.2對於不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示,並及時隔離或按有關規定就地銷毀。
5.7.3.3對於來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標誌並定置存放。
5.8緊急放行的控制
若需緊急放行時,須有質量負責人或公司副總簽字,放行後對於該產品進行特殊標記,對所構成的產品進行質量追蹤,直至合格發貨。
5.7檢驗專案控制點(見入庫檢驗單)
5.8其他檢驗規定
對於本廠無法檢測的專案,可以委託指定供方到第三方檢測機構做檢驗,檢驗認同第三方機構出具的報告。
6質量問題的處理
5.6.1檢驗員或質量負責人在接到質量資訊後,立即趕到生產現場,按《不合格品控制程式》進行處理。
5.9入庫
檢驗合格後,由檢驗人員做出標識,通知庫管員進行驗收入庫。
5.9.1 原材料、外購件、外包件出現以下問題,原則上不得辦理入庫手續:
a. 原材質證明書及附件,不符合相應材料標準或技術條件;
b.原材料證明書、合格證不清楚;
c.原材質證明書、合格證以及附件與實物不符;
d.材料按爐批號複驗不合格的;
e. 經檢驗的零部件外觀質量、主要幾何尺寸不合格的。
5.9.2為縮短生產週期,緊急原材料資料憑證在材料入庫之前沒到,允許先按實物爐批號挑料,質量證明檔案,入庫憑證到達後,方可驗收入庫。
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