***汽車公司零部件進貨檢驗規程
1. 目的
對進貨檢驗過程實施控制，確保採購產品的質量符合規定的要求。
2. 適用範圍
本規程適用於本公司採購的進貨檢驗。
3. 定義：無
4. 職責
4.1採購部門負責進貨產品的送檢工作。
4.1.1採購人員負責下達《進貨檢驗記錄表》；
4.1.2質檢員根據《進貨檢驗記錄表》負責進貨產品的檢驗和試驗；
4.1.3配件部根據各部門反應的資訊對**商進行考評；
4.2倉儲部門負責進貨產品進行登記入庫。
4.3技術部門負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據。
4.4質檢部門負責進貨產品檢驗和試驗的工作指導，並對質量問題進行仲裁。
5. 工作內容
5.1原材料的分類
根據原材料對最終產品影響重要程度，將其分為關鍵項、重要項和一般項：
關鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全並導致產品不能完成主要任務的特性。
重要項：即重要原材料，構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴、對產品實現有重要影響的物資。
一般項：即一般原材料，構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量。
5.2進貨檢驗判定標準
進貨檢驗判定依據：《進貨檢驗規程》、產品圖紙、技術標準等。
批次允收準則：進料檢驗必須以「0」缺陷為允收準則；其中關鍵項、重要項合格率100％，一般項不低於92％。
5.3檢驗工作程式
供方供貨——〉採購員送達《進貨檢驗記錄》——〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗並填寫檢驗結果——〉交質量經理判定是否合格並批准同意入庫。
供方首次供貨：
供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產許可證、營業執照和註冊證書影印件等交由採購部門《請驗單》，質量負責人依據圖紙等技術要求制定檢驗專案，交檢驗員進行檢驗，檢驗人員填寫《原材料檢驗單》，工廠試用必須有相關人員認可。
樣件檢驗完畢後，《樣件檢驗單》交由採購部門，以據此做出鑑定報告，採購部門通知供方並列入《合格供貨方清單》，根據供方情況制定初步供貨份額。
非首次供貨：
供方須待質檢報告、理化實驗報告單、合格證、採購員開具的《外購件檢驗驗收單》，檢驗員確認後進行檢驗，檢驗後檢驗員將檢驗資料和相關資料交質量負責人批准，合格後方可辦理入庫手續。
5.4檢驗工作要求
5.4.1、採購人員必須按照月採購計畫和交貨進度，報送《請驗單》，填寫器件名稱、交檢批數量、製造單位等內容；
5.4.2、檢驗員嚴格按《檢驗規程》、產品圖紙和工藝技術問題通知等要求，進行檢查並如實填寫檢測資料；
5.4.3、檢查結果報質量負責人，質量負責人依據產品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求，判定物料是否合格，並批准同意入庫或退貨並通知辦理相關手續，不得填寫含糊不清、模稜兩可的簽字。
5.4.4、倉庫必須確認《檢驗單》上的質量負責人簽字方可辦理入庫手續。
5.5質量問題的處理
5.5.1檢驗員或質量負責人在接到質量資訊後，立即趕到生產現場，按《不合格品控制程式》進行處理。
5.5.2檢驗員認真填寫相關資訊報質量負責人，質量負責人每週依據檢驗人員的記錄進行彙總，每週二向採購部提供資訊以便統計**商業績集中考評。
5.6進貨檢驗規定
5.6.1進貨檢驗抽樣方式：
檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。
5.6.2外觀檢查
檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。
5.6.3原材料檢驗標識驗證
採購部門收集供方產品合格證書等檔案並存檔，形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實，發現標識有問題及時通知質量負責人，並傳遞資訊到採購部門核實標識情況，由採購部門確認方可進行驗收，否則不必進行檢驗，直接退貨，並按不合格品登記數量。
5.6.4外觀檢查
當批量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低於5件；當批量在1500件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低於10件；當批量在1500件以上時，按1-2%的比例抽檢，不低於15件。
5.6.5效能檢驗和試驗
抽檢專案應符合產品圖紙、技術標準和《檢驗規程》等的要求。
5.6.6檢驗及試驗記錄
5.6.6.1原材料的檢驗和試驗要作記錄。
5.6.6.2所有的進貨檢驗和試驗過程應建立檢驗台帳。
5.6.7檢驗試驗狀態標識
5.6.7.1對於合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。
5.6.7.2對於不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標示，並及時隔離或按有關規定就地銷毀。
5.6.7.3對於來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標誌並定置存放。
其它標識辦法和內容詳見《產品標識與可追溯性控制程式》。
5.6.8緊急放行的控制
若需緊急放行時，須有質量負責人或公司副總簽字。
5.7檢驗專案控制點（見原材料質量標準）
5.8其他檢驗規定
對於本廠無法檢測的專案，可以委託指定供方到第三方檢測機構做檢驗，檢驗認同第三方機構出具的報告。
5.9入庫
檢驗合格後，由檢驗人員做出標識，通知庫管員進行驗收入庫。
其過程見相應倉庫倉庫管理制度。
6. 相關檔案
倉庫管理制度
**商管理實施細則
7. 記錄
**商調查表
合格供方年度考核表
合格**商名錄
進貨檢驗記錄
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