16 對未經檢驗的原輔料、或無質量檢驗報告單和不合格的原輔料，車間領料員有權拒絕領取，操作工人有權拒絕投料。
17 合格的原輔料不得使用，按規定處理。
18 **部若變更**廠家，應向公司申述理由，同時經試驗證明不影響產品質量和
收率等指標，由車間寫出試驗報告，報總經理批准後，方可採購。
19 未經辦理變更原輔料**廠家手續，而採購進廠的原輔料，倉庫應拒絕驗收入庫。
20 原輔料的領用和發放，必須嚴格執行計畫：車間按產量和消耗定額填寫領料單，
班組按工藝配比用量填領料量，月終盤點結算。
21 原輔料的領用和發放，一次只能領用發放一天的投用量；特殊的崗位，也不得領
用發放超過三天的生產投用量。
22 原輔料消耗定額標準由品質管理部負責制定，經營副總經理組織生產部、品質管理部負責人進行會審後批准， 試用期為一年，一年後根據各產品處方的穩定性及試用期間的引數確定正式的原輔料消耗定額的各項指標。
23 生產各崗位負責人應嚴格把關，對原輔料消耗應嚴格按確定的消耗定額範圍進行
投料。24 財務部門門應經常對各產品原輔料消耗定額進行檢查，並詳細記錄入帳，對超出原輔料消耗定額範圍的產品，應嚴格檢查各工藝崗位的生產情況，找出問題所在，對責任人進行批評教育，已造成經濟損失的應追究其責任。
25 原輔料消耗定額是計畫**部採購**原輔料數量的依據，因此計畫綜合管理部門應按各產品原輔料消耗定額制定月、季**計畫。
26 各產品原輔料消耗定額同產品工藝規程、崗位操作法一樣，應視為指導控制生產的主要技術資料，不得外洩。
原輔料管理的標準管理規程
一 目的 為了規定原輔料的管理內容與要求，特制定本標準管理規程。二 適用範圍 適用於原輔料管理。三 責任者 質量監督員 倉管人員。四 正文 1 原輔料的驗收 1.1 所有原輔料進廠，均需提供 商有效的檢驗報告。1.2 原輔料進廠，由倉管人員按貨物憑證核對品名 規格 數量 包裝材質。檢查包裝是否完整，...
原輔料取樣標準操作規程
1.5.2 按取樣原則，計算出應採樣品件數，填寫取樣證和樣品標籤 或直接用號筆書寫 將樣品標籤貼到樣品容器上。1.5.3 開啟層流車，自淨30min。1.5.4 按取樣件數隨機抽採樣品件數。1.5.5 將待取樣的原輔料清潔表面後，將剝去外包裝的原輔料放入層流車內從封口處取樣。1.5.6 按照採樣品的...
2 原輔料取樣標準操作規程
1.目的 建立乙個原輔料 中藥材取樣的標準。2.範圍 原料 輔料 中藥材。3.責任 物料部倉庫保管員 收料員，質量管理部取樣員。4.內容 4.1取樣前準備工作 4.1.1質量管理部取樣人員簽收到物資部倉庫保管員或收料員取樣通知單後，做好以下工作 4.1.1.1原輔料根據請驗單中的 品名 規格 批號和...