第1章總則
第1條;目的
為了達到以下目的,特制定本制度。
1,合理利用和節約材料配件,降低和控制生產成本,提高投入產出比。
2,便於開展成本核算和經濟核算工作。
第2條,適用範圍。
本制度適用於生產物資,消耗定額以及儲備定額的制度工作。
第3條,職責分配。
1,**部負責制定物資安全存量,並按照定額管理的相關規定監督物資領用工作。
2生產部,機電部負責材料和裝置配件消耗定額的制定工作.
第4條,術語定義。
物資消耗定額管理是指針對生產中所需的物資而設立的實現單位產出而合理消耗材料,配件的數量標準,以及圍繞這些數量標準而進行的一系列活動它可以用單耗的統計平均值來表示。
第2章,物資消耗定額的確定。
第5條,制定物資消耗定額的原則。
1,應在保證物資質量,生產質量的前提下,根據生產的具體條件,施工要求,技術要求等,以理論計算和技術實際測定為主,經驗估計和統計分析為輔來制定公司物資消耗定額。
2,確定消耗定額時以節約和保證供給為基礎,以不造成浪費,略有剩餘為原則。
第6條,確定物資消耗定額。
確定物資消耗定額時,應按照該物質的消耗量是否穩定來採取不同的方式確定物資消耗定額。
1,消耗量穩定的物資,由相關部門人員根據本部門上年和七月的物資消耗情況結合公司年度生產目標和管理目標,經過理論計算而確定。
2,消耗量不穩定的物資,由相關部門人員根據相似物資,行業綜合擬平以及理論要求進行科學計算並進行實際測試,從而確定最終的消耗定額。
第3章,消耗定額的審查和批准。
第7條,消耗定額自審。
1,各部門在制定完本部門的物資消耗定額後,應提交主管經理審核。
2,主管經理在審核過程中,應主要審查消耗定額的合理性和可執行性。
第8條,消耗定額審核。
部門主管經理和公司經理根據公司的總體發展戰略,年度經營目標以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核,財務部等相關部門根據需要予以配合。
第9條,消耗定額最終審批。
公司經理對消耗定額進行最終審批,審批通過後報相關部門備案,並作為各部門績效考核的重要依據之一。
第10條,未通過審核處理。
未通過審核,審批的消耗定額由相關部門進行修改和完善,並重新報批。
第4章,消耗定額的核算和修改。
第11條,物資消耗狀況核算。
各相關部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算,並將核算結果同消耗定額進行比較,為物質消耗定額管理工作的改進提供參考資訊。
第12條,調整消耗定額。
公司每半年對消耗定額和消耗的實際情況進行彙總,並根據彙總結果決定是否對消耗定額進行調整。
第13條,修改消耗定額的條件。
1,新裝置的投入使用
2,公司為提高煤炭質量,參與市場競爭,降低成本的需要。
3,公司管理模式的轉變。
4,新的管理和生產技術的改進。
5,生產工藝和新要求的該變。
6,特殊情況下,公司可根據相關部門修改的消耗定額的申請,在組織財務部,生產部,機電部等相關部門進行綜合分析的基礎上,經主管經理審核同意也可修改消耗定額。
第14條,限額供料。
限額供料是針對生產所需的物資而設定的,目的在於降低成本,有效控制投入產出,限額供料是根據生產同期和各部門對物資的消耗速度確定的,主要由生產部,機電部,**部等經過協商確定,並由主管經理進行審批。
第5章第15條,本制度由**部制定,解釋權,修改權歸**部所有。
第16條,本制度自發布之日起開始執行。
物資驗收方案
一,目的
為了對擬入庫的物資進行質量控制,防止未經驗收及不合格的物資投入使用,以確保正常的安全生產特制定本制度。
二,職責
1,物資驗收主管負責制定驗收方案,監督驗收過程,處理驗收異常情況。
2,材料專幹和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。
3,**部根據實際生產情況和物資緊急程度上報物資驗收領導小組然後決定對不合格的做出拒收或維修的決策。
三,驗收準備
(一)確定驗收標準
1,根據公司於客戶約定的產品質量標準為物資驗收標準。
2,根據合同或訂單所規定的具體要求為驗收標準
3,以合格樣品為標準。
4,以同類產品的國家品質標準或國際品質標準為依據。
(二),確定驗收方式及抽檢比例。
1,批量採購的物資,採取抽查的方式進行檢查,即從所購物資中按總數10‰-30‰的比例進行抽檢,對零星採購的物資應執行全檢。
2,根據物資的具體情況;可採用數量檢查,外觀檢查,質量檢查合格證檢查等方式進行綜合驗收。
(三)做好驗收準備
1,材料專幹和驗收員需要收集並熟悉待驗收物資的有關檔案。例如,技術標準採購合同或訂單,物資計畫等。
2,準備好衡器,量具等驗收用的檢驗工具並校驗準確。
3,做好裝卸搬運機械的調配工作。
4,對於某些特殊物資的驗收,例如;毒害品,腐蝕品,**品等驗收員及相關人員做好相應的防護工作。
四,執行驗收
(一)核對憑證
物資驗收員必須將交付單,採購合同,物資計畫等**商所提供的所有憑證一一核對,相符後方可實行驗收,擬入庫的物資必須具備下列憑證。
1,交付單或採購合同副本。
2,**商提供的材質證明書,裝箱單,價碼單,發貨明細等。
3,承運單位提供的運單,若物資在入庫前發現殘損情況,還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄,以次作為向責任方交涉的依據。
(二)實物檢驗
1,確認**商,檢視物資來自何處,有無錯誤和混亂等。
2,確定送到日期與驗收日期。前者用以確定**商是否如期交貨,以作為延遲罰款之依據;後者用以督促驗收時效,並作為付款期限的依據。
3,確定物資的名稱,數量,規格型號,品質是否與要求相符,以免偷工減料,魚目混珠。
4,清點數量,即清點實際交付數量是否與運單或交付單,物資計畫所記錄的數量相符。
5,外觀檢驗,即檢驗物資損傷(撞擊、變形、破碎等)程度。檢驗物資被汙染(雨、雪、油等其他)和潮濕、黴腐、生蟲的程度,檢驗物資外型的缺陷等。
6,質量檢驗,即針對物資應達到的質量要求,選擇檢驗工具對其進行檢驗。
五,驗收結果處理程度。
(一)填寫驗收單據。
物資驗收在交付單和到貨登記上記錄,並儲存驗收資訊。
(二)進行標識。
對已驗收的物資加以標識,以便查明驗收經過及時間,並使易與未驗收的同類物資有所區別。
(三)物資處理
1,合格物資由保管員安排入庫。
2,若發生短損,應立即向採購部門**商或運輸單位索賠。
3,對超出計畫的多交物資,經複查確認後,報物資驗收領導小組同意後,在交付單上批註清楚,由保管員和**商共同按實數簽收。
4,若包裝有異狀時,驗收員應同送貨方一同開箱,拆包進行檢查,視情況拒收或另行存放等待處理。
5,發現不合格品後應及時辦理退換,配合採購部門催促**商前來收回,否則逾越時限不負保管責任。
6,若物資有質量問題時,驗收員應將其單獨存放,並立即通過採購部門聯絡**商,以備檢查處理。
六,緊急放行處理。
對急需使用的來不及檢驗的物資經驗收領導小組同意後可予以緊急放行,放行部分要有明確標識,沒有放行的物資按常規進行檢驗。
不合格物資處理方案
一,目的
為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理,及時有效地解決質量檢驗中發現的問題,保證所需物資質量,特制訂本方案。
二,適用範圍
本方案適用於所有物資入庫過程中發現的不合格物資的處理工作。
三,職責範圍
1,物資驗收領導小組、**部參與不合格物資的判定工作。**部與**方聯絡,協調不合格物資的處理方案,並負責對判定後的不合格物資進行區分,隔離、和保管。
2,機電部,生產部負責對不合格物資進行判定,標識、並跟蹤監督處理過程。
四,術語解釋
本控制程式所提不合格物資;是指對照物資質量要求、工藝檔案、技術標準進行檢驗和試驗,存在乙個或多個質量指標不符合規定要求的物資。
五,不合格物資檢驗依據
1,國家標準、行業標準
2,礦部(公司)提供的檢驗規範,標準或樣品。產品設計指標、技術引數等。
3,質量管理歷史資料及其他參考資料。
六,到貨檢驗控制
到貨檢驗發現不合格物資時,材料專幹,驗收員要清楚描述不合格物資的型別及程度,同時在交付單上做「不合格」標誌,**部將其隔離並通知供貨方,以實際情況協商解決方案。
七,驗收質量問題處理
(一)短交處理
交貨數量未達到訂購數量時,已補足為原則,但經物資驗收領導小組同意者可免補交,短交如需補足時,**部聯絡採購部門催促供貨方進行處理。
(二)退貨處理
當物資因質量不滿足要求而被判定退貨時,檢驗員將物資用紅色標示「退貨」,於交付單上註明退貨,並通知採購部門。
(三)換貨處理
當物資被判定不合格時,在供貨方過往質量記錄良好且物資需求部門不急於使用物質的情況下,可要求供貨方換貨或重新供貨,換貨後,應按物資檢驗流程重新進行檢驗。
(四)偏差特採
1,當物資全部不合格,但只會影響生產進度而不會造成其他安全生產事故或不會造成最終產品質量不合格時,經特批可予以接收。
2,採用偏差特採時,有生產部、機電部按照實際情況估算出耗費工時數對**商做扣款處理。
(五)全檢處理
1,當物資不合格數量超出允許標準時,須進行全數檢驗。
2,驗收員應選出其中的不合格物資退回**商,將合格品辦理入庫或投入生產。
(六)返工處理
如果到貨物資都不合格,但經過加工處理之後即或為合格品。在此情況下,可委託機電隊進行再加工處理,加工後對合格品予以接受不合格品辦理退貨,並由機電部、生產部一起統計耗費成本對**商做扣款處理
驗收異常問題處理方案
一目的為了達到以下目的,特制訂本方案。
1,明確物資入庫驗收過程中發現異常問題時所應採取的措施。
2,確保問題迅速得到解決,防止有問題的物資進入倉庫或被投入生產使用。
二適用範圍
本方案適用於解決物資入庫驗收過程**現的下列異常問題。
1,證件不全
2,數量短交或**
3,質量不符合要求等
三,異常問題處理原則
1,在物資驗收過程中,如果發現物資數量或質量存在問題應該嚴格按照有關制度進行處理;要分清採購部門、供貨單位、承運部門的責任,吸取教訓,以利於改進工作。
2,物資驗收過程中,發現問題要及時在處理。
3,凡驗收過程中發現問題等待處理的物資,應單獨存放,妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、黴腐、洩露。
企業物資消耗定額管理制度
總則 一 物資消耗定額是國民經濟計畫中的乙個重要技術經濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資 計畫的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計畫地合理利用和節約原材料的有效手段。二 物資消耗定額應在保證產品質量的前提下,根據本廠生產的具體條件,結合產品結構和工藝要求,以理論計算和技...
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