1.0 目的
為了有效地控制收貨資料準確及工作有序進行,確保外來物料收貨管理規範化。
2.0 範圍
本公司外來物料收貨。
3.0 職責
3.1 收貨組： 收貨員嚴格執行收貨程式，把好收貨數量關，確保收到貨數量準確。
3.2 品質部： 負責所有外購物料的品質檢驗。
3.3 貨倉： 負責所有外購物料的儲存及保管、發放。
4.0 運作程式
4.1 收貨管理
4.1.1 送貨單據處理（核對p/o）：
當外廠送貨來時，收貨人員收到《送貨單》，必須核對《送貨單》與對應《採購單》並作好記錄，若沒有問題則執行收貨辦理。以下情況必須報與部門主管，在部門主管與採購、物控聯絡處理後作決定。
4.1.1.1 送貨**商名稱與採購單不一致。
4.1.1.2 送貨數量與p/o不符，即超p/o數量。
4.1.1.3 送貨單上的物料編號、品名、規格、顏色與採購單不符。
4.1.1.4 送貨日期比採購日期過早提前，將占用過多的**。
4.1.2 數量的驗收
4.1.2.1 核對完《送貨單》後，收發組應要求**商將貨物卸至待檢區，憑《送貨單》核查：
4.1.2.1.1 送貨物料標籤內容（p/o號、物料編號、物料名稱、規格、顏色等）與本公司要求是否一致。
4.1.2.1.2 抽查實物與標籤內容是否一致、數量是否準確，包裝是否完好。
4.1.2.1.3 以上若完全相符，則簽收送貨單；若有問題，須報與計畫辦與採購、**商聯絡處理。
4.1.2.
2 對於需磅重物料如鐵線等需通過過磅抽查，小件物料送貨數量少於100以下需進行全點；對於小件但數量在200pcs以上500pcs以下者需按來貨比例 10% 進行抽點，超過500pcs以上一般取送貨比例 5% 進行抽點，必要時需借用電子磅。即收發組收貨只是大數的清點與按比例抽查包裝內的數量。
4.1.2.3 如發現數量有誤差者，視情況作出相應處理如：改送貨單數量，或下批補回（須開臨時收條） 等。
4.1.2.4 來料清收完後，收發組收貨員開好《外來料驗收入庫通知單》通知iqc檢驗。如為急料則要求iqc在半小時內完成，一般要求在接到通知的2個小時內完成。
4.1.2.5《外來料驗收入庫通知單》進料日期填寫送貨當天日期，物料編號、名稱、規格按《採
購單》填寫，不得有錯誤，訂單編號按廠家《送貨單》上的（核對準確後）訂單編號填寫，數量即為清點後的數量。收完貨後，收貨員需貼上「物料標貼」。
4.1.2.6《外來料驗收入庫通知單》一式三聯：一聯原料倉，一聯收貨組，一聯會計部，在品管部，原料倉簽收處理完後分發相關部門。
4.1.3 質量的驗收：
4.1.3.1 iqc接到《外來料驗收入庫通知單》後，應立即安排檢驗，具體操作依《進貨檢驗程式》執行，檢驗合格後iqc要貼上合格標籤，不合格貼上退貨標貼。
4.1.3.2 iqc依檢驗結果填寫《來料檢驗報告》，確認後應將其分發至貨倉、收發組、採購部、計畫辦等相關部門。如為急料可先口頭通知計畫辦與收發組，後發《來料檢驗報告》。
4.1.3.3 iqc須將收發組的《外來料驗收入庫通知單》按要求填寫返回，經審核後由收發組分發至相關部門。
4.1.3.4 如為來料急料退貨，計畫辦、採購部接到資訊後，物控員必須立即聯絡品管部、生產部等相關部門處理，具體情況依《不合格品控制程式》執行。
4.1.4 入倉處理：
4.1.4.1 檢驗完畢後，收發組依檢驗結果憑《外來料驗收入庫通知單》與倉管員進行交收。
4.1.4.
2 合格品入良品倉，貨倉與收發組必須當面清點交接清楚，倉管員須在《外來料驗收入庫通知單》上簽名；不合格品則放至倉庫暫放區域同樣須清點好數量、交接清楚，待採購部聯絡**商收回。
4.1.4.3 入庫後，倉管員需在三天內清點完，如送貨包裝內數量有差異，需與給計畫辦、採購部聯絡，由採購部聯絡**商處理，追補欠數。
4.1.5 收發組應留下兩聯送貨單：
一聯財務、一聯報關。《收貨**表》分兩次交計畫辦，每天上午12：30之前必須在下午15：
00之前交，下午和晚上收貨在第二天上午8：30前報計畫辦。
4.2 退貨管理
4.2.1 當倉庫有收到來料不良品後，應開立《退貨單》通知收發組作退貨處理。《退貨單》上應註明不良原因。
4.2.2 收發組接到倉庫開出的《退貨單》後應對物料名稱及數量等進行驗收、清點，無誤後應立即通知計畫辦、採購部要求盡快聯絡**商，並追回補數。
4.2.3 所有待退物料，必須貼有品質檢驗不合格標籤且分類包裝存放隨時準備退貨。對於小件物品，可直接轉入倉庫放至不良品區域；對於大件物料，可暫時借放倉庫，待收發組通知退貨。
4.2.4 **商到廠後，收發組應立即通知相關倉管員，依《退貨單》備好不良品交收發組退回**商。
4.2.5《退貨單》一式五聯，一聯財務，一聯計畫辦電腦組，一聯原料倉，一聯**商，一聯計畫辦。
4.2.6 對於過期未退或已退未補的物料，收發組應每週整理出相關報表，報計畫辦、採購部盡快處理。
4.3收貨流程圖:
5.0 相關檔案及相關記錄
5.1相關檔案
不合格品控制程式》
進貨檢驗程式》
5.2相關記錄
採購單收貨**表》
外來料驗收入庫通知單》
來料檢驗報告》
退貨單》
外購 外協物料入庫管理規定
1.1當有外購 外協物料到廠後，商送貨員按倉庫收貨指引找相關倉管員收貨，並呈交 送貨單 給倉管員，貨物送至倉管員指定的待檢驗區內。1.2倉管員根據 送貨單 的內容仔細核對其訂單號 物料編碼 名稱 規格 單位 數量及其外包裝是否完好無損，如實物與 送貨單 不符或其外包裝有破損的，倉管員應拒收其物料，並...
採購物料包裝規範
1 目的 為規範風擋及備件的包裝，選擇合適的包裝材料，確定包裝的規格和尺寸，以達到包裝牢固，便於流轉，滿足風擋及備件的防護要求。2 包裝通用要求 物品運輸包裝要盡量採用周轉箱包裝，應符合國家發布的包裝標準，包裝要合理 規範，能保護物品在流通過程中避免或減輕各種外力的損害，便於儲運,具有足夠的強度 剛...
物料試用操作指引WI MAN
1.0目的 為規範新物料試用流程,保證物料品質滿足生產要求。2.0適用範圍 物料適用於本公司生產 實驗用之直接物料 間接物料 輔助物料及化學試劑。3.0職責 3.1 pur負責提供新物料樣品及相關資料和聯絡 商。3.2 pe負責提供相關評估工具。3.3 me負責跟進實驗評估新物料效能，包括提供技術支...