貨倉安全工作指引

5.3.2 一般物料、半成品對外的運輸需倉庫出具的通知進行裝載。

5.3.3 所有貨車、貨櫃在裝載貨物前必須接受例行的車箱檢查並清潔乾淨。

如發現車門關不緊或車箱破爛，「內有可疑物品或暗格」結果保留〈車箱檢查記錄表〉應向貨倉負責人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。(由貨倉指定劉海賓有負責任檢查)

5.3.4 在裝載區域內進行貨物裝載時，需由保安隊長或代表人進行監控，未經許可人員或車輛不得進入該區域內。

5.3.5 貨物在裝載好後由貨倉負責人負責檢查該車輛裝載貨物數量合格後再即時上鎖，並由安全人員確認，司機在領取貨倉開出的運輸單或報送單後即可將貨物運送出廠。

5.3.6 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應於運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被篡改過。

如發現有被篡改過應雙方都有責任對此展開調查，結果需向廠部及客戶匯報。

5.4 車輛管理

5.4.1 所有車輛由貨倉統一管理，人客車不得與貨物運輸車同一區域停泊，對貨車停車場實施人員監控，禁止未經許可人員的進入。

5.4.2 外來裝載貨物的車輛、貨櫃應實時進入裝卸區域，如出現裝貨車輛過多至裝卸區不能容納時，需集中停泊於指定區域內，並有保安員對該區域進行監控。

5.5 物料的盤存

5.5.1 採購部當有新的《採購單》發出前，應通知貨倉部對本次要採購的物料進行盤點，倉管人員亦須清點這些倉存物料數量，與該物料所附《物料存銷記錄卡》核對，隨後將每種物料清點情況作好記錄，（註明物料名稱、型號、數量、來貨時間等），交採購部部。

5.5.2 倉管人員以《採購單》、《送貨單》為依據點收來料，作好來料記錄，分割槽擺放，並在物料上附《物料存銷記錄卡》。

5.5.3 生產車間領取物料時，倉管人員要嚴格交收手續，並及時做好來料記錄和《物料存銷記錄卡》。

5.5.4 貨倉部主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，壞貨情況，物料的短缺和過剩等，將檢查結果記錄於《存倉期檢查記錄》，對客供物料的使用量亦須保持監察及管制，以《客供物料存量記錄》報告給採購部部。

5.5.5 當有訂單取消或生產完成時，要對相關物料進行清點,特別是客供物料，將積存之物料數量報採購部部備案。

5.6 過剩和短缺物料的處理

5.6.1 由採購部部和貨倉部聯合對物料的短缺和過剩進行追溯、調查，根據以下途徑展開物料短缺調查；生產過程中的損耗；流通中的損耗和誤存；因存放時間過長而變質或超過使用週期而損毀，不明丟失。

造成物料過剩應調查：訂購數量過多、不同型號物料的混入、錯以它種物料代發、取消訂單等。將調查結果詳細記錄交採購部部。

5.6.2 產品主任和貨倉主管根據物料過剩和短缺的調查報告聯決商討處理方法,報生產經理審批,處理方法記錄於《存倉期檢查記錄》，各相關部門亦根據決定對物料作出相關處理。

5.6.3 產品主任根據《客供物料存量記錄》，對客供物料的壞料、損耗、積存及時與客戶溝通，並協商處理方法。

5.7.0 貨物憑據管制程式

5.7.1 貨倉工作人員要收到相關的指令性檔案資料方能進行收發貨工作，如採購部部發出的《採購單》、船務部發出的《出貨通知書》等，貨倉工作人員務必核實貨物的名稱、規格、數量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認無誤後才可簽批。

5.7.2 對於收發貨單據，託運成品貨單據等資料的原始單據於收發貨後次日〈最好在二十四小時內〉交財務部有關分管負責人。

5.7.3 貨倉部只儲存貨運單據影印件乙個月，在每月月底將所有影印單據交公司存檔。

5.7.4 對於公司的運輸資料和資料系統要嚴格保密，特別是客戶資料和系統要確保控制以防無許可的接觸。

6.0 記錄

6.1 《外來人員進入登記記錄。

6.2 《物料丟失報告》

6.3 《存倉物料定期檢查記錄》