業務招待費管理辦法
第一條為確保本公司業務招待費合理開支，節約費用，特制定以下管理辦法。
第二條本辦法適用於公司業務招待費的報銷。
第三條公司財務部每月負責核算費用，並以月報形式向總經理、董事長匯報各部門業務招待費發生情況。
第四條業務招待費開支原則
一、原則上需事前申請並核准；
二、原則上實行職務對等原則,且我方出席人員不能超過全體人數的50%；
三、各部門業務招待費實行預算制度。按照財務部《預算管理規定》，部門負責人每月末擬定下月招待費預算並需公司辦公會通過後方可執行。原則上各部門每月招待費不得超過預算。
凡部門當月招待費用超過預算的，新產生的費用必須提出書面申請並經常務副總經理、總經理及董事長簽字批准後方可執行；否則財務不予報賬。
第五條業務審批程式
一、事前審批：
（一）公司各部門為開展工作需要使用業務招待費，其預算在500元（含500元）以上的，經辦人員應事先填寫業務招待費「事前認可申請書」，交總經辦負責人審批，經部門經理簽字並徵得總經理同意後，方可執行；
（二）預算在500元以下的業務招待費經部門經理事前審批批准，報銷時按零星招待費的報銷方法進行；
（三）招待費用不含菸酒類費用。如招待時需要菸酒，請事先填好「事前審批表」、「物資領用表」，經常務副總、總經理審批後， 統一在行政辦領取。
二、報銷審核：報銷時單據均需總經辦負責人審批，財務嚴格把關；
（一）報銷時，經辦人需持「事前認可申請書」，按事前申請的標準進行相應審簽批准，方可在財務辦理報銷手續，財務對不符合報銷制度的費用不得予以報銷；
（二）實際報銷金額超過預前申請金額的,當事人應予以書面說明情況；
（三）預算在500元以下的各部門零星招待業務以每月額度（暫定1000元/部門/月，由部門經理掌握使用，超支不補）為限，可據實於每月底進行彙總報銷，報銷時必須將招待費票據貼上好後，並按要求附加說明、招待清單（原件），填寫報銷單，經分管副總簽字，方可按事前核准月零星招待費額度辦理報銷手續，超支財務不予報銷。
三、需借支的，經辦人持已批准的「事前認可申請書」，填寫好「借支單」經副總簽字，財務部辦理借款。借支限額以已批准的「事前認可申請書」的金額為準。
第六條嚴禁任何形式的虛假報銷。一經核實，公司對責任人將按制度規定給予嚴懲。
第七條本辦法由總經辦負責的解釋、修訂。
第八條本辦法自公布之日起實施。
業務招待費管理辦法
為切實做好我行業務招待工作,強化費用管理，壓縮費用開支，確保年度利潤目標的實現，根據廉潔節儉 突出重點 定額預算 歸口管理的原則，制定本辦法。一 統一安排歸口管理 業務招待費按我行收入的千分之四計提，年度支出金額需與同期業務收入相符，不得超支。業務招待費由會計核算不按照年度財務預算實行歸口管理,業務...
業務招待費管理辦法
1.總則 為了加強並規範公司的業務招待費支出管理，特制定本辦法。2.適用範圍 2.1.業務費 是指因業務需要發生的禮金 禮品 贊助費及因業務需要贈送的煙 酒等 2.2.招待費 是指因工作關係招待有關人員就餐費 娛樂費用 因公接待相關單位人員發生的差旅費 住宿費等 在外招待時發生的就餐費 因招待領用的...
企業業務招待費管理辦法
第1條總則 為了加強並規範公司的業務招待費支出管理，特制定本辦法。第二條招待費適用範圍 招待費 是指因工作關係招待有關人員就餐費 娛樂費用 因公接待相關單位人員發生的差旅費 住宿費等 在公司食堂招待時發生的就餐費 因招待領用的酒水 飲料及香菸等。第三條招待費的使用原則 招待費應堅決貫徹 可接待可不接...