本部門標準化管理工作

一、管理職責

1. 組織編制質量、環境、職業健康安全管理手冊、程式檔案和通用性記錄。

2. 協助總經理制定管理方針、管理目標和管理方案。

3. 負責對管理體系檔案的編制和質量記錄的管理。

4. 負責對工作環境的管理。

5. 負責實施管理體系的內部審核，協助外部審核，負責跟蹤、監督內、外審核和管理評審所採取的糾正、預防和改進措施的落實，驗證體系是否得到有效的保持和實施。

6. 負責組織管理評審。

7. 負責對過程監視和測量工作，做好質量管理體系執行的日常監督檢查。

8. 負責質量管理體系相關資料的收集與分析工作。

9. 負責體系持續改進以及對糾正措施和預防措施的控制。

10. 根據各使用者的交貨期要求，編制具體生產計畫並下達，作好生產計畫跟蹤與排程，確保生產計畫按期完成。

二、工作內容

1. 組織制定本公司有關三體系的目標、指標和管理方案。組織各部門進行目標分解，制定實施措施，對其實現情況進行監督檢查並儲存記錄。

2. 確保本部門管理體系各類檔案的適宜性和充分性，保證傳遞到相關部門的檔案均為有效檔案的適用版本，防止誤用失效和作廢的檔案。確定需求編制檔案審批檔案實施（檔案收發登記和有效檔案清單）定期評價檔案適應性（檔案評審記錄和編制檔案評審報告）檔案修訂（檔案修改申請和修改通知單）

3. 定期對本部門檔案進行更新，監督其他部門的檔案更新情況。

4. 必要時對檔案的適宜性、充分性和有效性進行一次評審並形成評審報告，作為檔案修改的依據，提交管理評審。

5. 編制部門及公司的記錄清單，發放外來檔案時填寫《檔案收發登記表》。

6. 編制並實施內審計畫，對審核中本部門出現的問題制定糾正措施並實施，對其他部門應跟蹤驗證內審計畫內審實施計畫首次會議（簽到表）實施內審（內審檢查表）內審發現不符合（報告）內審報告末次會議內審不符合跟蹤內審報告及不符合糾正情況提交管理評審

7. 編制《年度管理評審計畫》，組織、彙總本公司相關部門編制進行管理評審的資料。

8. 監督、驗證相關管理評審所確定的改進措施的實施情況。

9. 確定過程監視測量專案實施過程監視對監視測量結果進行記錄對資料進行分析處置實施持續改進

10. 依據顧客訂貨明細，制定生產計畫，並向有關車間進行傳遞。

11. 定期識別與本部門有關的法律法規，並更新、確認、管理。並編制記錄清單。

12. 識別本部們的環境因素和編制《危險源清單》。提交《危險源識別與評價表》。制定應急計畫和應急預案。

13.14. 組織各類階段性、專業性檢查和質量、環境、安全大檢查中發現不符合及時採取糾正措施，對實施的糾正措施和預防措施進行驗證並儲存記錄。

15. 統計本部門的用能和資源消耗情況，控制與分析。制定節能計畫。

三、存在的差距

1. 管理手冊和程式檔案需要修訂和更改。

2. 檔案管理要嚴格按《檔案控制程式》和《記錄控制程式》要求執行。

3. 各項檢查工作沒有真正實施。

4. 管理評審和內審沒有嚴格執行。