一、 總則
1、公司必須恪守「現款現貨「的原則發貨，對於需要賒銷和貨到付款的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內並有專人審批及跟進收款。
2、發貨計畫採用「多批次、少批量」的發貨方式，加快貨源的分流速度，避免倉庫或商業庫存的沉積。
3、根據物流管理部提供的配車標準，公司業務員應合理制定客戶的發貨計畫，以滿足配車要求。
4、本流程適用於除自營門店、商超專櫃以外的所有發貨情況。
二、公司收款發貨至客戶流程（現款現貨）
1.業務員根據客戶訂單編制銷售訂單（客戶下單後乙個工作日內），標註結算方式，交財務主管審核，確認之前未有欠款，方可同意發貨，如有特殊情況，需總經理審批。（乙個工作日內完成），財務審核後，轉出納根據結算方式跟進收款工作。
2.客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現金交出納，出納收款之後，在銷售訂單標註收款情況，全額已收/收到多少/剩餘多少。（1-2個工作日完成）
3.已收款客戶單據轉入物流配送中心，進行配貨；
4.業務員或客戶憑加蓋出納帳或審批的銷售訂單前往配送中心提貨或由配送中心發貨。倉管員必須憑上述有效銷售訂單才准發貨，發貨完成需開具出倉單，與銷售訂單（財務聯）裝訂在一起。
5. 業務員需將出倉單（財務聯）和銷售訂單（財務聯）在24小時內發回財務處。
6.公司物流管理員根據倉管記錄的客戶實際提貨數在倉存系統中錄入出貨資料。
三、公司賒貨至客戶流程（審批賒銷或貨到付款）：
如公司客戶需要貨到付款或者賒貨，可根據審批許可權由專人審批，具體操作流程如下：
1. 業務員根據客戶要貨計畫編制銷售訂單。並交財務主管審核並出具意見（是否同意賒貨及收款日期要求）。（1個工作日內完成）
2.轉至出納，在銷售訂單標註收款情況，未收/收到多少/剩餘多少。（1個工作日完成）登記應收後，蓋出納章，通知業務員領回銷貨出庫單。
3.未收款客戶的銷售訂單由業務員根據金額轉相關上級進行審批（1個工作日完成），審批通過後，方可轉物流配送中心進行配送，並由相關審批人員指定專人負責收款跟進。（審批標準如下）
以下標準針對渠道客戶、個人客戶以下標準針對大宗散批銷售：
業務員——無審批許可權業務員——5萬元以下，15天賬期以內；
主管級——2000元以下經理級——10萬元以下，15天賬期以內；
經理級——5000元以下總經理——10萬元以上，或者超過15天賬期
總監級——10000元以下
總經理——10000元以上
50000元以上，原則上不允許賒銷。
（以上包括樣品等所有一切公司貨物）
4.審批通過後，客戶憑有效銷售訂單前往公司倉庫提貨或由物流進行配送。倉管員必須憑上述有效銷售訂單才准發貨。
5.貨到付款情況下，如果客戶自行前來提貨，需先到出納處交款並由出納在銷售訂單註明貨款已收，方可到憑有效銷售訂單提貨。如由倉庫發貨，則需要司機或者業務員現場收款，當天下班前需將貨款及銷售訂單交至配送主管，配送主管在每天14點之前，將前一天所有單據貨款上交出納（節假日順延）。
6.公司物料管理員根據記錄的客戶實際提貨數在倉存系統中錄入系統，完成發貨。
7.業務員在每天14點之前，將前一天所有將出倉單（財務聯）和銷售訂單（財務聯）上交出納，由出納做應收款並督促相關責任人跟進收款。（節假日順延）。
四、免費樣品申請出貨流程
公司原則上不允許業務員為客戶提供免費樣品，如有特殊情況，需由申請人填寫樣品申請單（需註明申請金額），且金額不超過200元，並提交總經理審批方可出貨，具體操作流程如下：
1. 業務員根據需要編制樣品申請表。並交總經理審批出具意見。（1-3個工作日內完成）
2.總經理審批同意，則轉到配送中心協助配貨，按照實際出貨金額開具出倉單，並保留出倉單（倉庫聯），配送主管需將出倉單（財務聯）和樣品申請單每天14點之前，上交前一天所有單據貨款至財務部會計處（節假日順延）。
3.由會計根據實際出倉單金額將費用做到申請人部門費用成本中。
4. 請配送中心發貨員控制實際出貨金額與申請單金額誤差不得超過10%。
五、發貨收款職責及獎懲
1.所有發貨收款情況，原則上由財務主管統一監督管理，責任到人，實行「誰的客戶，誰負責」原則，由出納統一編制應收貨款，每天更新，每週六下班前將完整**發至總經理郵箱抄送總經理助理，其他需要收款情況分別傳送至相關銷售人員（可列印出來分別裁剪成小紙條發到相關人員手中），節假日順延。
2.渠道客戶由渠道業務及渠道經理負責；
3.現貨及大宗**收款由現貨銷售和大宗**經理負責；
4.其他個人發貨由經辦人員負責；
5.如果超過出納規定的應收時間5天以上，口頭警告相關業務員；超過10天以上的，開始對業務經手人進行處罰，每天收取滯納金總貨款的5%，上級審批人負連帶責任，每天處罰總應收款3%的滯納金，直到款項收回為止。
6.欠款金額超過5萬元，且欠款時間超過30天的，取消業務經手人當月績效工資，作為處罰。
備註事項
1、物流出貨時必須有加蓋出納章或經相關人員審批的銷售訂單方可安排出貨。
2、銷售訂單與樣品申請單都是一式三聯；第一聯為存根聯，由開單人儲存；第二聯為倉庫聯，作為發貨證明；第三聯為財務記帳聯。
3、銷售訂單審批之後限當日當次使用，過期作廢。不可重複提貨使用。
4、請配送中心發貨員控制銷售訂單與實際出貨金額誤差不得超過10%。
5、出貨收款流程圖附表1、銷售訂單（樣本）附表2、出貨收款分類對照表附表3。
附表1富臨美達食品-銷售訂單
訂單流水號出倉單號（倉管）：
收貨單位（或個人製單日期：
貨運方式收款方式（業務員）：
財務主管（意見出納（簽章上級審核（意見）：
業務員製單員送貨員收貨人（簽章）：
出貨收款分類對照表
收發貨流程
貨物收發流程管理規定 1.收貨流程 1.1.正常產品收貨 1.1.1收貨人員根據總庫及零庫的記錄件數清點收貨，清點戶頭與數量是否相符，無誤後簽字確認並在自己的臺帳上記錄。1.1.2 收貨人員接單後必須將相關資料記入貨物收發記錄備案，無記錄備案的貨物根據與各庫房交接簽字單為準並對責任人進行處罰 每次罰...
接單發貨流程
1 接聽 要在鈴響三聲之內完成。2 接聽 開頭語 您好，這裡是凱輝商貿 3 接聽 要熱情應答，同時把客戶的需求記錄在筆記本上。雙方不要同時講話。不要使用 揚聲器。通過詢問了解自己聽的是否正確。4 如果對方要求其他人接 時，要先說 請您稍等 詢問一下要找的人是否可以馬上接聽 如果找的人可以馬上接聽 就...
銷售發貨流程
1 資訊 業務員 業務部長 銷售總監 總經理 市場部 業務員 業務員接到客戶要貨資訊首先核實與該客戶是否有合同，如果沒有合同必須先簽合同 如果有合同則要看本次發貨種類是否包含在合同內，如果合同不包含此類品種則需要籤補充合同後把發貨申請資訊 收貨單位 貨物名稱 規格 數量 單價，如果合同上已填寫則按合...