一許可權設定原則
1 集團財務中心垂直管理
2 各專案不具有管理員許可權
二管理要求
1 各專案不具有增加、修改、刪除帳套基礎設定的許可權，不具有反初始化、反結賬的許可權
2 各帳套賬務過賬前必須審核，制單人和審核人不得是同一人，審核人和過賬人不得是同一人，且不能用管理員進行審核
3 進入帳套必須使用本人賬號或指定賬號，不得使用他人帳套進行賬務處理
4 各專案賬務結賬前必須出納複核，同時禁止成批覆核
5 集團及各專案財務人員無權修改、刪除其他使用者憑證
6 各專案期末因業務需要反結賬處理的，需向集團財務中心核算部經理申請，審核通過後由集團財務中心進行反結賬操作
7 對已經初始化的帳套，各專案因業務需要初始化的，需向集團財務中心總經理提交書面申請，批准後由集團財務中心進行反初始化操作（附表1）
8 各專案如發生入職、崗位調動、離職情況，需向財務中心提交人員變動金蝶許可權申請表，集團管理員需在乙個工作日內完成（附表2）
三具體許可權設定
1 集團財務中心總經理許可權
查詢權：檢視集團所有帳套的憑證、賬簿、科目餘額、明細、固定資產、結賬情況
管理權：對集團所有財務人員許可權的管理權
2 集團財務中心核算部經理許可權
查詢權：檢視集團所有帳套的憑證、賬簿、科目餘額、明細、固定資產、結賬情況
經財務中心總經理批准，有權安排管理員調整帳套基礎設定、反結賬、反初始化。
3 各公司崗位許可權
注：所有崗位的金蝶財務軟體許可權參照此表
附表一：
金蝶財務軟體反初始化申請表
附表二：
金蝶財務軟體許可權變動申請表
資金審批許可權管理辦法
為加強雲南雲天化股份 以下簡稱公司 資金管理和監督，合理 有效 按計畫使用公司資金，提高資金的使用效益，加速資金周轉，控制資金支付量及支付範圍，明確資金使用的審批許可權，確保資金的安全性 流動性，保證公司生產經營和發展的資金需求，合理組織和統一排程公司資金。本辦法適用於公司所屬及相關單位 下列檔案中...
系統許可權授予及密碼管理辦法
資訊系統作為資源管理系統，必須有其安全性和職責許可權，特制定本管理制度。一 總則 1.1使用者帳號 登入資訊系統需要有使用者帳號，相當於身份標識，使用者帳號採用人員姓名的縮寫或由克拉瑪依電信統一分發，規則如下 1 兩個漢字的中文名稱，採用拼音的全稱。2 三個漢字的中文名稱 採用姓的全拼加上名字的首字...
APQP小組職責和許可權管理辦法
1.目的 使apqp小組各方人員明確其職責許可權，採用產品質量先期策劃和控制計畫 apqp cp 中適當的技術，確保新產品設計開發 試製等活動有序進行。2.範圍 適用於公司新品開發和產品改進所組成的apqp小組中的各方人員。3.職責 3.1技術副總經理任apqp小組組長或其指定，技術部主管任副組長。...