程式檔案
（依據gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和
gb/t28001-2001建立）
程式檔案編號：
版本號：
修改狀態：
受控狀態：
發布日期實施日期：
程式檔案目錄
1程式檔案目錄
21 目的與適用範圍
本程式規定了檔案和資料的編制、審核、審批、發布與更改的職責和程式，以保證各個使用檔案的場所都能使用相應檔案的有效版本。
本程式適用於公司管理體系檔案、技術標準、適用的法律、法規、標準規範和其他要求、合同檔案、工程技術檔案以及質量計畫的控制。
2 職責
2.1 總經理負責對管理手冊的批准。
2.2 管理者代表負責對程式檔案和工作檔案的批准，以及對管理手冊的審核。
2.3 各職能部門負責人或各主管副經理負責對分管範圍程式檔案以及工作檔案、記錄**的審核。
2.4公司體系管理辦對管理體系檔案歸口管理，負責管理體系檔案的編號、收發和管理；負責體系手冊的編制。
2.5 公司辦公室負責行政檔案、上級指示、相關單位來文、檔案資料的控制和管理
2.6 公司總工室負責工程技術檔案的歸口管理，負責指導、檢查相關部門對工程技術檔案和質量策劃的管理。
2.7 公司經營部負責投標檔案、合同檔案的歸口管理。
2.8 各部門負責組織分管範圍程式檔案、工作檔案、記錄**及相關檔案的編制和管理。
3 程式
3.1 公司檔案和資料大致分為五類a、b、c、d、e(受控檔案)：
a、管理體系檔案：管理手冊、程式檔案、工作檔案、記錄**等。
b、技術性檔案：技術標準、施工驗收規範、圖紙、設計變更、大樣圖、施工組織設計、專案質量計畫、方案、施工工藝、作業指導書、操作規程等。
c、外來檔案：與公司策劃和體系執行有關的國家、行業或地方的條例、標準、規範、辦法等，上級主管部門頒發的管理辦法、規定，建設、監理單位的各種制度、辦法、要求等檔案。
d、工程合同、訂貨合同、採購檔案等。
e、行政檔案。
3.2 各部門、單位應根據本部門/單位的實際情況羅列出本部門的受控檔案，填寫《受控檔案清單》，並確保在使用處獲得的檔案為有效版本，失效檔案及時撤出，需要保留時，應加註標識防止誤用。
3.3 檔案的編制、審批、發放
3.3.1 管理手冊由體系管理辦組織編寫，管理者代表審核，總經理批准發布。
3.3.2 相關職能部門負責編制本部門的程式檔案、工作檔案、記錄**，編制後由本部門主管領導審核並徵求與執行檔案有關部門的意見，經會簽認可後送體系管理辦公室，報管理者代表批准發布。
3.3.3 公司體系管理辦按管理者代表批准的傳送名單發放體系檔案。
其他各類檔案由檔案審批人或部門/單位負責人根據工作需要確定發放範圍。檔案的「發」與「收」填寫《檔案資料收發登記表》並專人保管，以便追溯。
3.3.4 檔案破損、遺失應書面向體系辦提出申請，經同意後辦理補領手續。
3.3.5 體系檔案分受控與非受控版本，非受控版本供顧客或其他外界組織使用，不加蓋「受控」印章，公司不負責更新。受控版本加蓋紅色「受控」章標識，並不得私自翻印和外傳。
3.5 檔案的更改
3.5.1 公司內部運作及外部法律、法規、標準變更時，應及時更改相應的檔案；
3.5.2 公司結合內部審核、管理評審對體系檔案進行檢查、評審，當涉及檔案更改時，應履行審批手續，必須通過原發文單位同意。
經批准更改的內容，填寫 「檔案更改通知單」分發給原傳送單位和部門。
3.5.5 檔案經多次區域性更改後，原編制檔案部門可考慮換版，版本號以數字1、2、3…表示，並按本文3.3款辦理換版的審批和印發手續，重新出版。
3.6 檔案的編號
3.6.1 行政檔案的編號：與管理體系有關的行政檔案分別由各部門、單位按紅標頭檔案統一編號、登記。
3.6.2 《施工組織設計》、《施工方案》、《職業健康安全管理方案》、《環境管理方案》等由編制單位統一編制流水號以便登記。
3.6.3體系檔案的編號
a)管理手冊的編號：
xx-□ □
發布年份，如2009
管理手冊代號：a
公司代號：xx公司的中文縮寫
例：xx-a-2009 表示2023年編的管理手冊，代號為a；
b)程式檔案的編號：
xx程式檔案順序編號
程式檔案代號：b
公司代號：xx公司的中文縮寫
例：xx-b1 檔案控制程式，編號為b1
c)工作檔案的編號：
xx工作檔案順序編號
工作檔案代號：c
程式檔案順序編號
程式檔案代號：b
公司代號：xx公司的中文縮寫
例：xx-b1c1 表示1號程式檔案第一號工作檔案
d)記錄的編號：
xx - b/c □ d □
記錄順序編號
記錄代號
程式/工作檔案順序編號
程式/工作檔案代號
公司代號：xx公司的中文縮寫
例：xx-b1d1 表示1號程式檔案第一號記錄；
工作檔案的記錄編號與程式檔案記錄的編號相同，例：xx-c1d1。
3.7 各部門/單位應確保在使用處獲得的檔案為有效版本，失效檔案及時撤出，需要保留時，應加註標識防止誤用。
3.8 外來檔案由與其相關的部門主管人員進行審核確認後方可使用，除非其為法律規定。對外來檔案的發放、更新按常規檔案管理要求進行。
3.9工程技術檔案、外來技術檔案的管理辦法按「工程施工質量技術檔案管理規定」執行。
3.10 對於**承載形式為電子文件、**等的檔案在保證以上審批、發放、更新等控制要求的基礎上，應根據其具體特點落實必要的備份、防毒等工作，若屬於無紙化辦公或網上發布的需要，相應批准、訪問的許可權依檔案管理的基本要求進行。
附：各種代號列表如下
4 相關檔案
4.1 xx-b1c1 《工程施工質量技術檔案管理規定》
4.2 xx- b5 《法律法規、標準和其他要求控制、合規性評價管理程式》
5 記錄
5.1 xx-b1d1 《檔案資料收發登記表》
5.2 xx-b1d2 《檔案更改通知單》
5.3 xx-b1d3 《受控檔案清單》
1 目的與適用範圍
本程式通過對質量、環境、職業健康安全管理體系的執行記錄進行控制，以驗證管理體系是否有效執行，為採取糾正和預防措施及為保持和改進管理體系提供依據。
本程式適用於公司質量、環境、職業健康安全管理體系的執行中所產生的記錄控制。
2 職責
2.1 體系管理辦是公司質量、環境、職業健康安全管理體系執行記錄的歸口管理部門。
2.2總工室、工程管理部負責指導、監督各施工單位做好施工記錄，並監督各單位施工記錄的管理。
2.3 辦公室負責記錄的歸檔、保管、借閱、處理等管理工作。
2.4各部門、單位負責填寫、編制各自範圍內的記錄，並按期收集、整理、歸檔。
2.5 專案部負責本專案的記錄的填寫和管理。
3 程式
3.1 記錄的分類與形式
記錄分為管理體系執行記錄和專案施工質量、環境、安全記錄。
3.2填寫要求
a）所有記錄分別由各責任部門和人員按照相關檔案的規定進行填寫；
質量環境職業健康安全管理檔案
公司與外部資訊交流和溝通圖 附錄 一 質量 環境和職業健康安全管理職責和許可權 一 公司總經理 1 領導公司全體員工貫徹和執行國家有關政策 法律和法規 批准公司質量 環境和職業健康安全管理方針和目標，確保管理方針在公司內得到溝通和理解，確保在公司各職能和層次上建立管理目標，資源得到充分的配備 批准和...
質量環境管理體系程式檔案
編號 qep 2014 版本 a 0 受控狀態 受控 編制 批准 2014年7月1日發布2014年7月1日實施 目錄檔案控制程式 1.目的 對質量 環境管理體系有關的檔案進行控制，確保各有關場所使用的檔案均為現行有效的版本。2.適用範圍 適用於質量 環境管理體系有關檔案的控制。3.職責分配 3.1行...
環境質量管理標準程式檔案
4.5.驗證 4.5.1 當糾正措施預定完成的日期已到,或當客戶服務中心接到完成的通知時,應委派一名審核員去驗證其完成情況。4.5.2 審核員驗證合格後，在 不符合報告表 的 驗證情況 欄中簽字，下次計畫審核該部門時，應檢查其糾正措施是否仍有效，無效則應發出新的糾正措施要求，在表中說明原來發現的問題...