公司與外部資訊交流和溝通圖
附錄(一)
質量、環境和職業健康安全管理職責和許可權
一、公司總經理
1、領導公司全體員工貫徹和執行國家有關政策、法律和法規；批准公司質量、環境和職業健康安全管理方針和目標，確保管理方針在公司內得到溝通和理解，確保在公司各職能和層次上建立管理目標，資源得到充分的配備；批准和頒發公司《質量、環境和職業健康安全管理體系檔案》；傳達滿足顧客和相關法律法規的重要性，對顧客的要求得到確定和滿足、工程質量和服務質量、環境保護、員工健康安全滿足法律法規要求和其他要求及對公司管理體系的建立、實施和保持負領導責任。
2、明確管理者代表、公司副總經理、分管機關領導及各單位、各部門貫徹管理體系標準的職責和許可權；定期主持對體系的管理評審。
二、管理者代表
1、組織實施公司管理方針和目標，確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。
2、確保公司管理體系（過程）得到建立、實施、保持和完善，符合管理體系標準的要求；策劃並組織管理體系內部審核，定期向總經理報告管理體系執行的業績、績效及改進的需求和建議以供評審，及時處理管理體系執行中的有關問題，保證公司管理體系的正常執行。
3、協調與管理體系有關的職能部門的相關工作，對管理體系**現的爭議有裁決權和處置權。
4、負責管理體系認證的有關對外聯絡和協調工作。
三、員工代表
公司員工代表由各級工會主席 /主任擔任，其職責是：
收集有關職業健康安全管理體系執行資訊；反映員工對職業健康安全管理工作的意見； 提出職業健康安全管理工作建議；對企業職業健康安全管理活動進行監督。
四、副總經理
1、負責監督分管部門管理工作的實施。
2、參加公司管理評審會議。
五、總工程師
1、負責公司施工技術、測量、環保水保、質量和施工生產安全管理的領導工作。保障相關資源的提供。
2、組織制定環境和職業健康安全應急預案，負責監督分管部門管理工作的實施。
3、參加公司管理評審會議。
六、總會計師
1、負責公司管理體系建立、實施和保持所需的財務資源的提供。
2、參加公司管理評審會議。
七、分管機關領導
1、負責監督公司機關環境和職業健康安全管理情況。
八、機關各職能部門通用職責和許可權
1、保證部門主管體系過程實現所策劃結果的能力和實施的有效性，並保證持續改進其有效性，同時保證相關體系過程在本部門實施的符合性。
2、保證公司質量、環境、職業健康安全方針的貫徹落實 ,並負責向相關方宣傳公司的質量、環境、職業健康安全方針 .
3、負責本部門主管和相關的體系過程工作目標的制定，並保證目標的實現。
4、負責部門主管體系過程管理程式、規章制度的制定、評審和更新，並確保在其使用處可獲得適用檔案的有效版本。
5、負責與部門主管體系過程相關法律法規和其他要求的識別、獲取、傳達和更新管理。
6、。7、負責主管體系過程實現所策劃的結果的資源需求的確定和資源的配置、維護管理，並向公司領導報告這些需求。
8、負責確定部門主管體系過程培訓需求的確定，並負責向公司辦公室提供這些需求，同時保證按公司確定的培訓計畫實施相關的培訓，並對培訓效果進行評審。
9、負責部門主管和相關體系過程的有關資訊與公司領導、其它部門、專案部、員工及相關方進行有效地交流、協商和溝通。
10、負責對部門主管體系過程相關資訊的收集和管理，並對公司其他部門和專案部的實施情況進行指導、監督和檢查。並對發現的過程不符合的糾正結果或糾正措施的實施結果進行驗證。同時對過程趨勢進行分析，找出採取預防措施的機會，實施過程改進，持續提高過程實現所策劃結果的能力，保證過程目標的實現。
11、負責部門體系過程執行中存在的問題糾正與糾正措施的制定和實施。包括內審、外審和其他部門檢查發現的問題。
12、負責公司機關環境和職業健康安全方案有關職責和工作的落實，並遵守公司機關環境和職業健康安全管理規定。
13、負責按公司應急預案和公司機關應急預案所確定的相關職責做好公司緊急情況的應急準備和響應工作。
14、負責向管理評審提交相關評審資料，並參加管理評審，落實管理評審相關決議和措施。
15、質量、環境和職業健康安全管理體系檔案。
16、負責做好本部門檔案和記錄的管理。
17、負責落實公司領導交付的其他工作任務。
九、公司辦公室
1、負責檔案管理過程的管理。
2、負責公司辦公區域和辦公活動的環境和職業健康安全管理工作。包括組織環境因素 /危險源識別、評價和控制策劃和目標指標、管理方案與管理規定的制定與組織實施及績效監測，定期進行守法評價。
十、安質部
1、宣傳貫徹管理體系標準，實施管理體系培訓，貫徹落實公司管理方針和目標。
2、落實管理體系策劃，組織公司《質量、環境和職業健康安全管理體系檔案》的編制、實施、更改換版，負責管理體系檔案的管理和歸檔工作。
3、負責公司施工安全和工程質量管理，**物品及消防工作的監察、內部審核、記錄管理、管理評審工作
十一、裝置部
負責公施工機械裝置，車輛運輸管理。
十二、技術部
負責公司能源、環保水保管理、施工技術和施工進度管理。
十三、經營預算部
負責公司工程專案施工承包投標管理。
十四、專案經理
1、貫徹實施相關法律法規、公司管理方針和目標，確定專案管理目標和有關指標，全面落實公司管理體系要求，領導編制專案部《環境和職業健康安全管理方案》，管理制度、應急預案，明確管理職責分工，持續改進管理績效，保證管理目標的實現，對工程專案質量、環境、職業健康安全管理及實物工程質量負全面責任。
2、認真履行工程承包合同，負責落實專案的開工、竣工、交付和回訪等有關事宜，強化專案「四控制」「三管理」「一協調」工作，保證兌現合同承諾，並滿足質量、環境、職業健康安全管理的承諾。
3、優化配置專案的人力、資金、材料、施工裝置等資源，合理安排施工進度，均衡生產，保證文明和安全生產。組織專案管理成本**、控制、分析和考核，降低不可承受風險的控制成本，提高經濟效益。
4、制定和組織實施質量、環境、職業健康安全管理中的事故、事件和不符合的應急響應，以及不符合的分析會，按有關規定進行糾正、改進和處理，組織向公司職能部門反饋管理資訊。
十五、專案總工程師
1、負責專案施工技術、工程質量、環保水保具體工作。組織專案專業技術人員對設計施工圖紙會審，參加顧客或設計單位組織的施工圖紙會審和管理方案的技術交底，做好會審和交底記錄，這些工作要滿足公司管理體系檔案的要求。
2、組織編制專案部《環境和職業健康安全管理方案》、實施性施工組織設計、施工方案和關鍵工序、特殊過程作業指導書。
3、組織重要施工部位、特殊過程和隱蔽工程的驗收，對發現的不合格或潛在不合格，分析存在原因，及時採取糾正和預防措施，並驗證措施的落實情況。
4、定期召開管理分析會， 檢查管理體系執行的適應性和有效性，及時研究處理管理活動中的重大技術問題，對質量、環境管理工作**現的問題持有否決權。
十六、內審組長
負責領導審核組按內部審核活動的策劃安排實施審核，做出對受審核方體系執行符合性與有效性的評價，編制和發放《內部審核報告》、確定和發放並驗證《不符合報告》，收集整理內部審核發生的所有記錄,提交安質部儲存管理。
十七、內審員
負責在審核組長領導下， 參與對受審核方體系執行符合性與有效性的評價， 按內部審核活動的策劃安排實施審核，做好記錄，編制《不符合報告》交與審核組長。
十八、環保員
負責專案環境管理執行和績效監測及不符合的整改通知和結果驗證。
十九、施工員
1、嚴格按照施工規範、工藝標準和施工組織設計，組織班組操作人員施工，對承擔任務範圍內的工期、質量、安全等各項指標負責。
2、在專案技術負責人的指導下，對施工班組進行技術交底，並監督施工過程操作實施情況。
3、按照《施工組織設計》要求，搞好過程質量控制。監督班組做好自檢、報請質量檢查人員和專業技術人員進場專檢，辦理工序交接驗收手續。
4、負責組織做好施工過程中的成品防護工作，對損壞成品的行為有權制止。
5、堅持跟班做業，及時協調工種間和工序間的配合交接，保證施工順利進行。
6、組織收集整理過程控制的有關記錄，及時交資料管理人員歸檔儲存。
質量 環境 職業健康安全程式檔案
程式檔案 依據gb t19001 2008 gb t24001 2004和 gb t28001 2001建立 程式檔案編號 版本號 修改狀態 受控狀態 發布日期實施日期 程式檔案目錄 1程式檔案目錄 21 目的與適用範圍 本程式規定了檔案和資料的編制 審核 審批 發布與更改的職責和程式，以保證各個使...
質量環境職業健康安全管理體系檔案學習計畫
學習計畫 為推進公司三位一體認證工作的進展，提高公司管理人員及內審員的水平，經公司生產安全辦公會研究，決定進行一次管理體系檔案的學習。一 參加人員 各部門管理人員及內審員。二 學習方式 由參加學習人員對體系知識進行講解，參加學習人員根據自身情況，自由選擇主講內容，進行講解。三 學習內容 iso900...
質量環境職業健康安全管理手冊
受控狀態 受控版本號 a 0 質量 環境 職業健康安全 管理手冊 xx qm 2013 編制 審核 批准 2013年11月10日發布2013年11月10日實施前言 5 發布令 6 管理者代表任命書 7 0.1公司簡介 8 0.2質量 環境 職業健康安全方針和目標 90.3組織機構圖 12 0.4質量...