一、目的
制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司所有存貨資料的準確性和公司財產的有效管理。
二、盤點範圍
倉庫管理的存貨（含原材料、輔料、產成品、半成品）、在廠外外協的半成品、各生產車間管理的在產品與半成品、品質部管理的不良品、待返修品與報廢品以及上海事業部所有存貨（含原材料、輔料、產成品、車間在產品、外協半成品）等。
三、定義
公司所有存貨。
四、職責
負責盤點的具體單位：所有存貨按實物歸屬責任制盤點。
4.1財務部：負責組織公司存貨盤點工作，對盤點資料的準確性進行複核，正確核算存貨金額。
4.2倉庫：負責組織其所管理的存貨及在廠外外協存貨的盤點，並對盤點資料的準確性負責；
4.3生產部：負責組織實施各車間現場及所屬區域所有在產品、半成品的盤點，並對盤點資料的準確性負責；
4.4品質部：負責組織實施其所屬區域所有不良品、返修品與報廢品的盤點作業，並對盤點資料的準確性負責。
4.5上海事業部：負責組織實施本部門原材料、輔料、車間現場及所屬區域所有在產品、半成品的盤點，並對盤點資料的準確性負責；
五、工作內容
5.1盤點週期
5.1.1定期盤點
5.1.1.1每月定期盤點：盤點時間一般安排在每月末最後一天，由財務部結合生產部的實際情況具體確定；
5.1.1.2年末定期盤點：每年年末組織一次**點，由財務部負責組織，如無特殊情況，盤點時間為12月31日。
5.1.2不定期盤點：
5.1.2.1如有特別需要，根據相關要求，財務部組織臨時盤點任務，進行盤點作業；
5.1.2.2根據部門需要由存貨管理部門自行組織不定期盤點，具體時間和盤點方式由各部門自行安排。
5.2盤點方式：盤點採用實地實數盤點方式，禁止目測或估計數量。
5.3盤點前準備
5.3.1盤點前需要對各區域存貨進行整理，擺放好順序，便於盤點；
5.3.2倉庫將所有物料進行整理整頓標示，要求有相應物料名稱、儲位標示；
5.3.3盤點前各相關部門需要對t6進銷存系統的出入庫處理完畢。
5.4盤點計畫書
每月定期盤點，財務部提前3天下發盤點計畫書；年末定期盤點，財務部提前1周下發盤點計畫書；財務部組織的不定期盤點，提前3天下發盤點通知。
5.5盤點總體原則
各車間原則上停產進行盤點，盤點期間禁止存貨運轉；倉庫盤點期間原則上禁止存貨出入庫，倉庫對未及時入庫或未登賬的要進行特殊標示，註明不參加當次盤點。
5.6盤點作業
5.6.1倉庫自行列印進銷存系統的盤點表用於對原材料、輔料等系統物料進行盤點，列印《盤點表》用於對半成品與產成品的盤點；生產部和品質部列印《盤點表》用於半成品的盤點；上海事業部自行列印《盤點表》用於所有存貨的盤點，盤點完成後盤點人與負責人簽字後形成電子檔直接提交財務部核實。
5.6.2《盤點表》的各項內容必須填寫規範，尤其是產品名稱和工序，須同時填寫清晰。
5.6.3盤點時需按一定的順序盤點，逐一進行實地實數點數，確保資料的準確性。現場盤點完成後，需盤點人和責任人在每張盤點表上簽字確認。
5.6.4盤點完成後，倉庫根據原材料和輔料《盤點表》的資料，錄入t6系統的盤點單，由倉庫主管審核後交由成本會計；
5.6.5盤點完成後，倉庫、生產部和品質部必須將各自負責半成品和產成品的《盤點表》交由pmc部，pmc部在1個工作日後將統計彙總資料與《盤點表》交由成本會計。
5.6.6成本會計根據《盤點單》和統計彙總表，在3個工作日內同時完成盤點資料的複核、系統資料的審核記賬，確保盤點結果在系統的正確性並正確計算出存貨成本金額。
5.6.7《盤點表》由財務部成本會計整理，裝訂成冊作為財務資料進行保管。
5.6.8除特殊情況以外，盤點前一般不組織盤點會議的召開。盤點人員由各部門根據需要自行組織並進行適當的盤點培訓，如盤點方法、盤點表的填寫和盤點中需要注意的事項等。
5.6.9盤點過程中盤點人要本著「細心、負責、誠實」的原則進行盤點，盤點過程中嚴禁弄虛作假、虛報資料，防止因粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，杜絕書寫資料潦草、錯誤、隨意換崗、丟失盤點表等事項的發生，對盤點資料有異常的專案要進行復盤。
5.6.10經財務部審核對盤點結果有重大差異，經查屬實的，按公司相關制度對相關盤點人和責任人進行考核。
六、附件說明
無七、參考檔案
無八、使用表單
8.1附表一：《盤點表》
8.2附表二：《上海事業部盤點表》
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