材料貯存搬運程式
1. 目的
控制建築材料的貯存、保管、搬運,以防損壞、遺失。
2. 範圍
適用於公司房地產開發所需的由建材**部所**材料的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過程的控制。
3. 定義
無。4. 引用檔案
4.1. gfp10-1《材料(裝置)檢驗及檢驗狀態控制程式》
4.2. gfp13-1《不合格控制程式》
4.3. gfp8-1《材料標識程式》
5. 職責
5.1. 建材**部材料採購主辦負責材料入、出庫的審批、定期對倉庫進行盤點,處理不合格品。
5.2. 材料採購員負責組織材料的搬運、裝卸。
5.3. 倉管員負責材料的入庫、標識、存放、保管、出庫並作好記錄。
6. 資格或培訓
執行本程式不需要特別培訓和資格
7. 程式
7.1. 搬運
搬運包括由建材**部**的從供貨商處至倉庫或工地和從倉庫至工地的搬運
7.1.1.
對於從供貨商處運至工地或倉庫(含由供貨商負責運輸至工地或倉庫)的材料,採購員根據合同、訂貨清單、裝箱單及送貨單核對材料的品種、規格、數量、質量等級、隨機檔案等,確認後組織搬運。
7.1.2. 對於從倉庫運至工地的材料,採購員根據《出庫單》(見gfp15-1-f8)核對所搬運材料的品種、規格、數量、質量等級、隨機檔案,確認後組織搬運。
7.1.3. 採購員應掌握材料的搬運要求,選擇、僱傭合適的搬運人員,租用合適的工具。
7.1.4. 採購員組織搬運時,須同僱傭的搬運人員(含工具的操作者)明確各方的責任。
7.1.5. 搬運結束後,由採購員檢查材料是否有損壞、丟失。
7.1.6. 搬運過程中發生的損壞、遺失,採購員應區別情況要求供貨商更換、補足或要求搬運人員照價賠償。
7.2. 入庫。
7.2.1.
對於從供貨商處運至倉庫的材料(含由供貨商負責運輸的材料)到貨後,暫入待檢品區,倉管員會同採購員按訂貨合同材料清單,核對品種、規格、數量,確認後由採購員、倉管員簽署《待檢品卡》(見gfp15-1-f1),一聯倉管員存根,一聯採購員儲存。
7.2.2.
對待檢品,由建材**部根據gfp10-1《材料(裝置)檢驗及檢驗狀態控制程式》會同有關部門進行檢驗,並填寫《檢驗報告單》(見gfp15-1-f2)。第一聯倉庫存根,第二聯交供貨單位,第三聯交建材**部,第四聯、第五聯交工程部。
7.2.3. 採購員和倉管員根據《檢驗報告單》辦理入庫,填寫《入庫單》(見gfp15-1-f3),第一聯倉管員存根,第二聯採購員存,第三聯交計畫財務部結算。
7.2.4. 材料入庫,倉管員按gfp8-1《材料標識程式》對材料進行記錄、標識。
7.2.5.
對於由供貨商處直接運至工地(含由供貨商負責運輸至工地)的材料,由採購員根據gfp10-1《材料(裝置)檢驗及檢驗狀態控制程式》通知有關檢驗部門進行驗貨並填寫《開箱驗貨單》,採購員據此向施工單位提供材料。
7.2.6. 對於檢驗不合格材料,按gfp13-1《不合格控制程式》處理
7.3. 貯存、保管
7.3.1. 倉管員對已辦理入庫的材料,按gfp8-1《材料標識程式》規定的方法標識後安排合適場地存放。
7.3.2. 倉管員負責倉庫的安全,採取措施保持材料的整潔、防潮;防腐、防蟲蛀等。
7.3.3. 倉庫員應每日巡視庫存材料至少一次,發現異常情況時應填寫《材料管理紀錄》)(見gfp15-1-f4)第一聯倉庫存根,第二聯在24小時內送交建材**部材料採購主辦。
7.3.4.
建材**部材料採購主辦會同倉管員每月定期(至少一次)對庫存材料進行檢查,由倉庫員填寫《材料管理記錄》,建材**部材料採購主辦審核,第一聯倉庫存根,第二聯交建材**部材料採購主辦。
7.4. 定期盤點。
7.4.1. 庫存材料由倉管員定期進行盤點。
7.4.2.
定期盤點於每季度末的最後七個工作日進行。盤點結束提交《盤點表》(見gfp15-1-f5),《盤點表》應與《入庫單》、《出庫單》、《進銷存帳》(見gfp15-1-6)相符。
7.4.3. 倉管員根據手續齊全的出入庫單據作為憑證建立《進銷存帳》。
7.4.4.對於從供貨商處直接運至工地的材料,採購員應將《開箱驗貨單》(見gfp15-1-f9)的第一聯交倉管員備案。
7.5. 出庫
7.5.1. 施工單位填寫《材料申請單》(見gfp15-1-f7),經工程部及建材**部材料採購主辦的書面批准。
7.5.2. 倉管員核對《材料申請單》的型號、規格、數量確定後,方予以出庫並填寫《出庫單》。
7.5.3. 施工單位簽署《出庫單》。
7.5.4. 對於從供貨商處直接運至工地的材料,經驗貨,施工單位接收後,採購員應會同施工單位、工程部有關人員鑑署《開箱驗貨單》。
7.5.5. 《開箱驗貨單》第一聯存根、第二聯交施工單位,第三聯交工程部,第四聯交計畫財務部結算,第五聯交建材**部。
7.6. 不合格的處理
按gfp13-1《不合格品控制程式》執行。
8. 記錄
8.1. 《進銷存帳》、《盤點表》由倉管員儲存,儲存期限為三年。
8.2. 《待檢品卡》、《檢驗報告單》、《入庫單》、《材料管理記錄》、《材料申請單》、《出庫單》、《開箱驗貨單》由倉管員儲存,儲存期限為一年。
9. 附件
9.1. gfp15-1-f1《待檢品卡》
9.2. gfp15-1-f2《檢驗報告單》
9.3. gfp15-1-f3《入庫單》
9.4. gfp15-1-f4《材料管理記錄》
9.5. gfp15-1-f5《盤點表》
9.6. gfp15-1-f6《進銷存帳》
9.7. gfp15-1-f7《材料申請單》
9.8. gfp15-1-f8《出庫單》
9.9. gfp15-1-f9《開箱驗貨單》
gfp15-1-f1.1
待檢品卡
no:倉管員採購員
年月日gfp15-1-f2.2
檢驗報告單
no:年月日
gfp15-1-f3.1
入庫單no
倉管員年月日gfp15-1-f4.1
材料管理記錄
倉管員材料採購主辦建材**部經理:
年月日gfp15-1-f5.1
盤點表盤點人年月日
gfp15-1-f7.1
材料申請單
no: 年月日
gfp15-1-f8.1
出庫單no:
提貨人倉管員發貨人
年月日gfp15-1-f6.1
進銷存帳
編號類別規格單位存放地點計畫單價
gfp15-1-f9.3
開箱驗貨單
專案名稱編號:
注:1. 由施工單位自行採購的材料,如需監理方確認**以便結算時,監理工程師代表應核實,且對材料**負責任。
2. 此單監理工程師代表簽字後,作為監理資料移交檔案室儲存。
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