本人於11月26日巡查系統做單時候，發現有兩份異常製令單，包括3140a雜物盤(s12t01527和s12t01851)和3635a面板，分別需要用0.4*1219鍍鋁板423kg和0.5*1250冷板986kg，材料價款合共約10500元。
經調查，發現如下問題：
1、 雜物盤的製令單，是9月份開料車間利用舊系統沒有控制的功能，多做了幾百張後，拿給了沖壓車間，而沖壓車間則在9月30日盤點時候，退回了倉庫，經過乙個月的周轉，發現沒有了800多個，至於去了**，誰也不知道。由於沖壓車間現在要做雜物盤時候，倉庫數量不夠，因此pmc重新下一張製令單，要求開料車間補料。
2、 本人調查時候發現，pmc有下雜物盤的製令單給開料車間，而開料車間由於9月份多開領料後，和倉庫一齊，虛擬領料和繳庫，但對於繳庫的實際情況，沒有了解清楚後就審核了開料車間的繳庫單，而開料車間也沒有檢查實物是否存在。
3、 面板的製令單，由於使用了新模具，並且材料從0.6變成0.5，導致面板出現撕裂現象。
4、 本人調查發現，800多張面板出現問題，其實一開始做時候，就出現了撕裂現象，但沖壓工由於受計件影響，出現異常情況都繼續操作，沒有停產，因此導致了出現800多個報廢產品。
根據erp流程規定，涉及的部門沒有按照公司規定處理。
1、 倉庫：沒有盡到保管物料的責任，在沒有了解料件是否存在時候，虛開領料單，且沒有對倉庫現存物料審查，直接審核車間開具的繳庫單。違反了《考核》第20條和24條；《附件》第5a條。
2、 開料車間，沒有實際檢查是否依然存在的物料，就直接開繳庫單，違反了《附件》第5c條。
3、 pmc沒有了解車間部門的操作行為，並且重新發放的製令單屬於異常處理單據，應該給予上級主管審核，而不是隨意給予重新補單，違反了《附件》第15條。
4、 生產部，沒有監察到下屬部門的違規行為，違反了《考核》第24條。
5、 沖壓車間，由於erp沒有規定沖壓操作時候發現料件或模具有問題後，應該如何處理的建議，屬於生產制度部門，只能按照公司的其他規定，交由行政部商議。
erp考核小組
2012-11-28
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