旅行社計調操作流程

一、**：

根據對方詢價編排線路，以《**單》提供相應**資訊（**）；請q：2100803

二、計畫登入：接到組團社書面預報計畫，將團號、人數、國籍、抵/離機（車）、時間等相關資訊登入在當月團隊動態表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發計畫，或在我方確認書上加蓋對方業務專用章並由經手人簽名，回傳作為確認件；

三、編制團隊動態表：

編制接待計畫，將人數、陪同數、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態表》中；代替小黑板的作用

四、計畫傳送：

向各有關單位傳送計畫書，逐一落實。

1、用房：根據團隊人數、要求，以傳真方式向協議酒店或指定酒店傳送《訂房計畫書》並要求對方書面確認。如遇人數變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議酒店或指定酒店傳送，並要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經同意後調整至同級酒店。

2、用車：根據人數、要求安排用車，以傳真方式向協議車隊傳送《訂車計畫書》並要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議車隊傳送，並要求對方書面確認。

3、用餐：根據團隊人數、要求，以傳真或**通知向協議餐廳傳送《訂餐計畫書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議餐廳傳送，並要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協議地接社傳送《團隊接待通知書》並要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協議地接社傳送，並要求對方書面確認。

5、返程交通：仔細落實並核對計畫，向票務人員下達《訂票通知單》，註明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，並由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

五、計畫確認：

逐一落實完畢後（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式傳送至組團社並確認組團社收到。

六、編制概算：

編制團隊《概算單》。註明現付費用、用途。送財務部經理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一併交部門經理審核簽字，報總經理簽字後，憑《概算單》、《接待計畫》、《借款單》向財務部領取借款。

七、下達計畫：

編制《接待計畫》及附件。由計調人員簽字並加蓋團隊計畫專用章。通知導遊人員領取計畫及附件。

附件包括：名單表、向協議單位提供的加蓋作業章的公司結算單、導遊人員填寫的《陪同報告書》、遊客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現付的現金等，票款當面點清並由導遊人員簽收。

八、編制結算：

填製公司《團隊結算單》，經審核後加蓋公司財務專用章。於團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：

團隊行程結束，通知導遊員憑《接待計畫》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導遊填寫的《陪同報告書》，以此為據填製該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經理審核簽字後，交財務部並由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳.

十、登帳、歸檔：

部門將涉及到該團的協議單位的相關款項及時登入到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔

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