1 編制目的
為了保證目標的實現、經營計畫和管理體系的有效控制，特制定本程式。
2 管理範圍
本程式規定了職責的分配、方針目標的制定、監控、分析、改進、資源提供等內容的管理，適用於公司各類目標實現的控制和管理。
3 主責部門
總務部4 程式內容
4.1 職責的分配
1) 總經理要任命管理者代表，並規定其職責許可權，以保證體系在其控制內有效執行。
2) 由管理者代表組織各部門對標準條款進行分配，標準的每個條款均要有確定的主責部門，制定《各部門職責與標準條款對照表》，報總經理批准，以保證體系執行完整。
3) 要對質量控制人員進行授權，制定《質量控制授權名單》，報總經理批准，以保證他們有權力執行質量標準，保證產品合格，必要時有權停止生產。
4) 由總經理制定方針，包含於手冊中發布，並在不適宜時進行修改。要將方針在全公司範圍內進行宣傳，要保證所有員工對方針均能理解。
5) 管理者代表負責按標準要求組織編寫質量手冊、程式檔案、其他需要的檔案和記錄等。
6) 質量手冊中要包括對體系範圍的描述、刪減說明及與程式檔案的引用關係。
7) 總經理要任命顧客代表，並規定其職責許可權，以保障顧客要求的實現和與顧客協調溝通。
4.2 過程的識別
1) 由管理者代表組織各部門在建立體系時對本公司的過程進行識別，制定《過程一覽表》和《過程關聯圖》，經總經理批准後發布，作為本公司各部門對過程執行的指導。
2) 《過程關聯圖》要列入《質量手冊》中。
3) 《過程一覽表》要以「烏龜圖」的形式制定。
4.3 目標的管理
1) 總經理要對體系執行制定總目標，要寫入手冊中，並對體系涉及的每個部門及各管理層次均要制定細化的目標或指標。
2) 管理者代表將以上目標或指標進行整理，規定統計計算方法和責任部門等，編製成公司總的《年度目標管理方案》，可按不同的體系分別制定，經總經理批准後發布。
3) 總經理要在可行時，為目標的實現提供資源上的支援，以保證目標的實現和體系執行的有效性。還要對全體員工宣傳顧客及相關方要求和法律法規的重要性
4) 由管理者代表每月對目標完成情況進行統計彙總，形成《目標完成情況統計表》，並作出《目標完成情況趨勢分析圖》。執行《資料分析控制程式》。
5) 凡是經統計未完成的目標，必須立即糾正或制定糾正措施，具體執行《糾正措施控制程式》。
6) 如在統計過程中發現有不適宜的目標，可及時作出調整，經總經理批准後重新發布實施。
7) 如有目標能夠完成，但出現連續三次的不良趨勢，要分析原因，制定預防措施，具體執行《預防措施控制程式》。
4.4 內部溝通
各部門有體系執行過程中，有任何需要與其他部門協調協作或需了解的較重要的事項，可用以下適合方式進行溝通：
1) 召開會議，填寫《會議記錄》
2) 填寫《資訊反饋單》通知其他部門
3) 張貼檔案、記錄
4) 實行看板管理
5) 電子版檔案傳遞，如msn、郵件、論壇等。
6) 緊急情況下可**聯絡，但事後要補辦相關的檔案或記錄。
7) 其他有效的溝通方式
4.5 手冊的管理
1) 手冊中要列出相關程式檔案及其他檔案的引用位置，要包括體系的管理範圍，和對標準要求如何實現的描述。
2) 管理者代表負責每年在管理評審**審手冊內容的適宜性，如體系發生變化，造成手冊有不適宜之處，要提出修改，具體執行《檔案控制程式》。
3) 對所有制定的檔案，管理者代表要列出《檔案與標準條款對照表》，以明確檔案與標準條款的相關性。
4.6 統計技術應用
本公司在生產管理過程中使用要因圖、檢查表、控制圖等。
4.7 體系的變更
1) 如標準發生改版、部門調整、產品調整、有其他體系發生相互關聯等情況時，由管理者代表組織各部門進行檔案、部門、資源、目標等的重新調整確定，具體按新標準或相關體系執行。
2) 在體系變更時要保證體系的完整性，不得有遺漏。
4.8 經營計畫的制定
1) 每年初由總經理組織各部門制定《年度業務計畫》和近三年的《中長期業務計畫》，經過溝通且意見一致後進行發布。
2) 由質量部門建立《不良質量成本統計表》，不良質量成本的目標也要包括在經營計畫中。
3) 在管理評審時，對經營計畫和不良質量成本的實現情況進行評審。
5 相關檔案
1) 《各部門職責與標準條款對照表》
2) 《質量控制授權名單》
3) 《過程一覽表》
4) 《過程關聯圖》
5) 《年度目標管理方案》
6) 《檔案與標準條款對照表》
7) 《年度業務計畫》
8) 《中長期業務計畫》
6 相關記錄
1) 《目標完成情況統計表》
2) 《目標完成情況趨勢分析圖》
3) 《會議記錄》
4) 《資訊反饋單》
5) 《不良質量成本統計表》
制定人簽字審核人簽字批准人簽字年月日
質量目標管理策劃控制程式
檔名稱 質量目標管理策劃控制程式編號 起草部門 質量領導小組起草人 審閱人 批准人 起草日期 批准日期 2013.10.1 執行日期 版本號 2013版 變更記錄 變更原因 變更原因 符合2013版gsp要求 一 目的 依據 中華人民共和國藥品管理法 及 藥品經營質量管理規範 2013版的要求，對實...
ISO1目標管理方案控制程式
1目的規定並實施環境管理體系目標 管理方案及監測的方法和要求，以保持其適宜性和有效性，滿足公司生產服務質量的提公升，環境事件的預防要求，持續改進公司業績。2範圍適用於公司內各項管理目標 管理方案的制定 完善和實施控制。3術語和定義 管理手冊 中0.3章的有關術語和定義適用本程式。4職責4.1總經理 ...
QP4。1合同控制程式
合同控制程式 1 目的 為確保簽訂的合同得到有效控制，以達到各相關方的滿意。2 範圍 本程式適用於公司的合同評審 執行法規 標準 技術條件 驗收標準等方面的安全效能要求 適用合同簽訂 修改 審批等過程的內容和方法。適用於對合同的管理與控制。3 職責 3.1 營銷部對合同進行歸口控制，負責 1 組織相...