目標指標管理方案控制程式

1 目的

為建立、實施與改進我公司的管理體系，實現管理體系目標以及為確保實現目標而制定的管理方案的實施，不斷改進我公司的產品質量、汙染預防和防止人身傷害和健康損害。

2 適用範圍

適用於公司管理體系目標及管理方案的制定、更改與實施。

3 職責

3.1 總經理負責批准質量/環境/職業健康安全管理體系目標。

3.2 管理者代表組織公司管理體系目標的制定與審核，負責管理方案的批准，並監督目標和管理方案的實施。

3.3 各職能部門結合本部門的工作特點，制定與公司管理體系目標相一致且具有可測量性的管理目標和管理方案，具體組織實施和監督。

4 工作程式

4.1 質量/環境/職業健康安全管理體系目標

4.1.1 質量/環境/職業健康安全管理體系目標的制定

管理者代表負責根據以下幾個方面：

a)方針的內容；

b)有關法律、法規及其他要求；

c)公司的產品質量、重要環境影響因素、重大危險源、風險因素；

d)來自相關方的資訊與要求；

e)產品質量的改進、環境行為的持續改進以及汙染預防的承諾，勞動安全保護行為的持續改進；

f)可選擇的最佳技術，以及經濟上、運作上的可行性；

g)實施的進度，以及可調整性的要求；

h)體現方針的逐層分解，量化後納入各相關職能部門，即目標明確具體可測量。

提出年度目標，分解到相關部門，報總經理批准後生效。

4.1.2 目標的更改

4.1.2.1 每次管理評審要對目標進行評審，確保其適宜性。在方針、相關法律法規及其他要求，管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發生變更時，目標應重新評審和修訂。

4.1.2.2 目標由管理者代表組織進行更改，報總經理批准後生效。

4.1.3 目標的宣傳和貫徹

4.1.3.1 通過發文、內部會議、黑板報宣傳等方式，對公司各級管理者、專業技術人員以及操作員工進行目標的宣傳和貫徹。

4.1.3.2 人力資源部組織各部門對所屬員工進行目標的培訓，確保全體員工知曉公司及本部門的目標，並付諸實施。

4.2 管理方案

4.2.1 管理方案的編制

4.2.1.1 管理方案由相關部門根據本部門重要環境因素、重大風險因素和目標編制，報管理者代表審批後生效。

4.2.1.2 環境管理方案應涉及與實現管理目標有關的全部可能的活動(包括採購、生產、儲存、運輸、裝置維修、動力、綠化、廢棄物處理、後勤等)、資源及具體措施。

4.2.1.3 職業健康安全管理方案應考慮與實現管理目標的有關作業場所、過程、裝置、機械、作業組織的設計，包括人力的配置。

4.2.2 管理方案主要包括以下內容：

4.2.2.1 依據的目標與指標；

4.2.2.2 方法措施、技術手段；

4.2.2.3 責任部門或崗位；

4.2.2.4 預算經費；

4.2.2.5 開始時間和完成時間；

4.2.2.6 驗證時間等。

4.2.3 管理方案的更改

當因措施發生變更、目標變化或公司的活動、產品、服務、執行條件發生變化需要更改管理方案時，按《檔案控制程式》進行更改。

4.2.4 管理方案的實施與監督驗證

管理方案以受控的形式下發至各相關職能部門具體實施，由質量部負責對管理方案的實施進度與效果等進行監督和驗證。

5 相關檔案

5.1 《公司管理目標》

5.2 《檔案控制程式》

6 主要記錄

6.1 《目標的評審記錄

6.2 《管理方案的驗證記錄

03目標和指標管理控制程式

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