1 目的
對公司質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案規劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規定，確保有序實現公司方針。
2 適用範圍
本程式對公司之質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案規劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了明文規定。
3 職責
3.1 管理者代表負責組織規劃公司質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案。
3.2 總經理負責審批本公司之質量目標、環境及職業健康安全目標、指標。
3.3 管理者代表負責審批管理方案。
3.4 各部門／人員負責實施管理方案，以實現策劃之環境及職業健康安全目標、指標。
3.5 工藝科負責驗證環境方案實施效果。
3.6 人事科負責驗證職業健康安全方案實施效果。
3.7 管理者代表適時組織對質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案之更新、改進。
4 定義（略）
5 運作流程
5.1 質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案規劃制定遵循原則。
管理者代表在組織規劃修訂質量目標、環境及職業健康安全目標、指標、方案時，應遵循以下原則：
a、以方針為框架和規劃原則，體現和支援方針；
b、力爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支援；
c、具有可行性，經過一定時期努力可實現；
d、所有環境及職業健康安全目標、指標均有管理方案予以支援；
e、考慮可選技術方案、財務、執行和經營要求；
f、相關方的關注焦點和觀點；
g、包括對質量改進、預防汙染、健康保證的承諾；
5.2 目標、指標、方案規劃、修訂時機。
如下時機，應規劃修訂目標、指標、方案：
a、方針首次制定，管理者代表應組織規劃目標、指標、方案；
b、方針修訂更新，管理者代表應重新組織規劃目標、指標、方案；
c、管理者代表每年一次(一般為管理評審後)，應組織各部門／人員對目標、指標、方案系統修訂一次；
d、總經理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標、方案；
e、識別、變更重要環境因素或重大危險源時，應規劃修訂目標、指標、方案；
5.3 目標、指標、方案規劃、確定流程。
5.3.1 管理者代表組織各相關職能部門／人員依據公司確定之方針，規劃出目標、指標及管理方案。
5.3.2 管理者代表組織iso小組整理形成《質量目標考核表》、《環境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》並進行審核。
5.3.3 管理方案應包括以下內容：
a、規定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責；
b、方案實施的方法；
c、方案開展的時間安排；
5.3.4 《環境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》經總經理批准通過，即可予以實施。
5.3.5 《環境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》報秘書科存檔。
5.4 目標、指標、方案實施績效驗證。
5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，工藝科、人事科(必要時管理者代表協助)負責驗證方案實施績效並填製相應《環境及職業健康安全方案實施表》相關欄目內容，驗證內容包括：
a、方案是否有效展開；
b、方案實施結果資料；
c、方案實施績效是否達到預期的目標。
5.4.2 經驗證無效或效果不理想，管理者代表應予重新立案，並依據本程式5.3執行。
5.4.3 經驗證達到預期效果，則應提交下一次管理評審。
5.5 糾正與預防。
若發生5.4.2所闡述情形，管理者代表應組織相關責任部門依據《糾正與預防控制程式》採取相應糾正與預防措施。
5.6 目標、指標適宜性評估。
5.6.1 管理者代表依據《質量目標考核表》、《環境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》、其他相關資訊，編制並形成《目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告》(無固定格式)。
5.6.2 《質量目標考核表》、《環境目標、指標及管理方案一覽表》、《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》提交管理評審。
5.7 記錄的管理。
記錄的管理依據《記錄控制程式》執行。
6 相關支援檔案
6.1 《糾正與預防控制程式》
6.2 《記錄控制程式》
7 記錄
7.1 《質量目標考核表》
7.2 《環境目標、指標及管理方案一覽表》
7.3 《職業健康安全目標、指標及管理方案一覽表》
7.3 《目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告》
環境目標指標方案控制程式
1 目的 對公司環境目標 指標 方案規劃 實施 驗證 更新和改進等活動進行了規定，確保有序實現公司之環境方針。2 適用範圍 本程式對公司之環境目標 指標 方案規劃 實施 驗證 更新和改進等活動進行了明文規定 3 職責 3 1環境管理者代表負責組織規劃公司環境目標 指標 方案。3 2總經理負責審批本公...
目標 指標和管理方案控制程式
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05目標指標和方案控制程式
審核日期 核准 日期檔案變更記錄 1 目的 制定明確的環境管理方案，確保有效達成環境目標和指標。2適用範圍 凡為改善環境績效，促進環境目標，指標的達成所提出的具體做法均屬之。3 職責 3.1 各相關部門 環境目標 指標及管理方案的訂立及執行。3.2 管理者代表 環境目標 指標及管理方案的審核。3.3...