「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同乙個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填製手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填製手寫領料單將物料領足。
庫日常應根據實際業務的發生來使用管理單據，嚴禁「無單領料」。倉庫開出的單據按照實際應當流轉的，每到一處責任人不得拖延超過一日。各項存根單據等應當一一對應，整理歸檔，以備核查。
違者將追究相關責任。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認資料準確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料**、物料名稱、規格、rohs標誌，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或**錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：ic晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。
11.領用辦公用品必須寫明是哪個部門，日期，品名等。\
倉庫在發現倉庫貨物異常時，應立即上報單位負責人，取得單位負責人「批文」後即使辦理出庫入庫之庫位調整。並將該批文作為附件與出入庫單一並交與財務，且調整相關庫存。
12.庫房與財務每月25對賬，並進行抽查，與賬目不符的追究責任。
三、不良品處理：
1、 到貨經檢測不合格的物料，按不合格品控制程式處理。
2、生產過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識並註明數量，經品管確認簽字後方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。
四、產品入庫管理流程
1、生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格由生產部裝配組長填製一式四聯成品入庫單，裝配組長、檢驗員、倉管員簽字確認：
「生產聯「生產部留存，作為生產**憑證；
「倉庫聯「倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「財務聯「財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、車間生產成品應在產品完成次日前辦理入庫手續，並將成品堆放托盤上存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的成品倉庫有權拒絕入庫。
3、入庫時倉管員應認真核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
五、產品出庫管理流程
1、產品需出貨時銷售部業務員應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到廠時，銷售部業務員填製一式三聯出庫單，通知成品倉管員組織人員裝貨，業務員配合成品倉管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤後銷售部業務員、倉管員在出庫單簽字確認，並在出庫單填寫箱號、鎖號。
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「銷售聯」業務員留存，作為出庫和合同履約憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、公司內各部門需領用成品時，經辦人員需到銷售部填製出庫單，在不影響銷售出庫的情況下，經銷售經理經理批准後方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。
本管理流程自下發之日起試行。
保證倉儲及生產有規有效進行。特設此規定。
一、倉庫庫位設定及管理
鑑於我司實際倉庫面積較大，建議設定如下**：
1. 原料庫（下設a主料倉、b輔料倉、c.小零件d廢料倉）
2. 產成品庫（下設a產成品倉、b反單倉）
3. 低值易耗品庫（日常生產手套等用品庫）
4. 廢品庫
倉庫各**應劃分明確，不得隨意擺放，應當按照規定庫位整齊擺放，倉庫管理員應嚴格遵守並指導相關人員執行此規定。
倉庫重地，任何人未經許可不得擅入倉庫，倉管應做到外出隨手關門。倉庫夜晚應當關閉門窗，禁止他人入內。
二、單據管理
倉庫日常使用單據（6本）：
1. 原材料入庫單，原材料出庫單。（一式三聯，存根，財務，**商或領料人）
2. 產成品入庫單、產成品出庫單。（一式三聯，存根，財務，客戶或運輸人）
3. 廢品入庫單、廢品出庫單。（一式二聯，存根，財務）
倉庫日常應根據實際業務的發生來使用管理單據，嚴禁「無單領料」。倉庫開出的單據按照實際應當流轉的，每到一處責任人不得拖延超過一日。各項存根單據等應當一一對應，整理歸檔，以備核查。
違者將追究相關責任。
倉庫應根據每天發生單據登記好《材料進銷存賬》、《商品進銷存賬》、《低值易耗品進銷存賬》。應該對各賬本資料真實性，完整性負責。嚴禁出現賬實不符，賬證不符現象。
後經核查，將追究相關責任。
倉庫應交業務財務等單據應當按時交送，不得拖延。每月根據存根編制好《材料進銷存彙總表》。每月一日下午六點前與《材料進銷存賬》、《商品進銷存賬》、《低值易耗品進銷存賬》一併送交財務部。
三、倉庫入庫管理
1.材料採購訂單
業務、採購、倉管同時對該筆採購訂單簽字，使個相關法了解貨物規格、數量、時間等，合理安排工作，避免庫存積壓，倉庫入庫需憑採購訂單入庫，無採購訂單不得入庫。
2.材料採購到貨
倉管應認真對比採購訂單、**商送貨單、檢查貨物外包裝是否完好，貨物是否足量，是否臨近有效期，若發現不合格者，一律拒收，並及時告知採購、業務、財務等部門，倉管人員應對其工作失誤造成之損失負責。
3.開具材料入庫單
倉庫應根據檢查過後實際數量為該批商品辦理入庫手續，開具我司入庫單，入庫單各聯均應加蓋我司收貨章，並於各聯規定處簽字，同時送貨人員亦應我司入庫單處簽字。倉庫應當撕下「第3聯「**商聯」」交送貨人員帶回。倉管員應當於業務完成後將採購訂單，**商送貨單、我司材料入庫單第二聯（財務聯）一一對應裝訂好，不得出現失誤，次日上交前日的單據於財務。
倉庫每日根據材料入庫單登記《材料進銷存賬》，保證資料真實完整。
入庫單一式三聯，第一聯倉庫存根，第二聯財務記賬，第三聯交**商（或本廠完工工人）。
4.倉庫堆放
倉管員應將如可貨物堆碼整齊，嚴禁隨意擺放，違者將追究相關人員責任。
5.成品入庫
生產部門每日需將完工產品送人倉庫，由倉管人員負責對產成品進行入庫登記。倉庫應當根據生產部門交來實際完工產品數開具產成品入庫單。完工產品立即出庫則倉庫與工人核對後填寫一張入庫單，一張出庫單作沖銷，嚴禁直接裝車出庫，不做任何記錄。
違者重罰！
二、庫位調整
倉庫在發現倉庫貨物異常時，應立即上報單位負責人，取得單位負責人「批文」後即使辦理出庫入庫之庫位調整。並將該批文作為附件與出入庫單一並交與財務，且調整相關庫存。
三、商品出庫
出庫應開具出庫單！
1. 生產領料出庫
企業日常生產領料，領料人應按照生產任務單領料，嚴禁超限額領料，倉管應嚴格審核領料規格、數量、用途等。符合相關規定著准予發料，開具材料出庫單，材料出庫單應填寫規範，整齊，對時間、品名、規格、數量、用途、領料人必須填寫詳細。不允許出現任何空缺。
2. 商品正常銷售出庫
倉庫應根據生產等部門簽字的產品完工單進行出庫，實際操作中，若出現產品完工後直接裝車出庫著，應出具倉管開具的產成品出庫單方可出庫，倉庫應在開具出庫單時縣辦理產品入庫再開具出庫單。保安應嚴格審核開門放行。出庫單應該由倉管，生產，運輸人共同簽字，視同商品交接手續。
出庫後一切商品異常由運輸人承擔。
每次出入庫後，倉管都應該及時調整賬務記錄，做到賬實相符。
夜班上班人員不得以任何理由臨時領料，生產負責人應當於白班領取夜班物料，並辦理領料手續。倉庫夜晚須嚴格鎖閉。夜班上班不允許私自取料。違者重罰！
出入庫流程
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