長平養護管理中心庫房管理制度
一、物資的驗收入庫流程
經辦人購買物資後，應將購買物資的原始發票及原材料交庫房管理員，庫房管理員核對後，開出材料入庫單，雙方簽字確認，入庫單一式兩份，乙份庫管員保管，待月底與材料科核對，乙份由採購員和材料的原始發票一起交財務部入賬。
入庫流程圖：
注：保管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
1）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。
2）因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，保管員要到現場核對驗收，並及時補填「入庫單」。
二、物資的出庫領用流程
領用人在出庫員那填寫出庫單，經部門領導簽字批准後，拿上出庫單去庫房找到保管員，保管員簽字確認後憑領用人的出庫單如實發放。
出庫流程圖：
三、庫房管理制度
1、物資入庫後，需按不同類別、效能、特點和用途分類分割槽碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1） 二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
3） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
3、庫存資訊及時呈報。須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。
四、物品的領用管理制度
1、保管員憑領用人的出庫單如實發放，若領用單上經理未簽字、字據不清或被塗改的，保管員有權拒絕發放物資。
2、保管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領用人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知採購員，經經理批准後由採購人員及時採購。
4、任何人不辦理領用手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領新；
6、由於生產計畫更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
五、庫房管理規定
庫房主要工作分為入庫，出庫二大部分。
1、入庫保管員要按照銷貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須及時匯報，得到指示意見後遵照執行，檢驗合格後，就辦理入庫手續，開具入庫單。所有產品入庫確認必須倉庫人員和經辦人共同確認。倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應經辦人簽字確認，由經辦人聯絡處理數量問題。
物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料。
2、出庫對於出庫的話按照經其審核的出庫單發貨，月底把整理好的出庫單，交給材料科，做庫存領用存明細表。合理安排倉庫庫容，做到先進先出，了解採取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。每天負責區域內清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和裝置按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
非倉庫管理人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
六、盤庫管理
每月月底庫房管理人員和材料科負責盤點庫存物品及材料，並與材料科核對賬目，做到賬實相符，不符時要查明原因（收發錯誤，合理損耗等等），查明原因後根據責任輕重進行處理。每月的單據材料科需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。
遺失需要追查相關責任。
盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報資料，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫資料潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
參加盤庫的人員均需要簽名確認以對結果負責。
七、物資採購制度
1、一般材料採購：中心各部門根據部門需要，填寫採購申請表，經材料科同意，分管領導審核，領導批示，
報報賬室進行採購。
2、特殊材料採購：養工部進行供方調查，建管處分管領導審批，進行採購，調撥養護中心。
3、各部門需提前半個月填寫採購申請表。
出入庫制度
2.1原材料出庫制度 2.1.1 提料人通知保管員，由保管員開具原材料出庫單 出庫單為4聯式 一聯存根，二聯會計記賬，三聯車間，四聯保管 入庫單要標明原材料出庫日期 原料名稱 規格型號 數量 或重量 並由製單人 領料人及車間負責人在出庫單上簽字。2.1.2 根據填製完成的出庫單領取原材料。2.1.3...
出入庫制度
一 物品入庫有關制度 一 物品採購回來後首先辦理入庫手續，由店長負責，逐件交接。店長根據採購計畫單的專案認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格 質量，做到數量 規格 品種，準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字 或在入庫登記表上共同簽字確認 二 物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必...
出入庫制度
出入庫管理流程 一 物品入庫流程 1 倉庫收到到貨通知後到物流部提貨，貨物回來後首先辦理入庫手續，倉庫管理員賃到貨清單逐件驗收入庫。倉庫管理員要根據到貨清單的專案認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格 質量 包裝，做到數量 規格 品名 包裝準確無誤，質量完好，配套齊全。貨物驗收確認無誤後將到...