商品出入庫制度

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關於商品出入庫制度的規定

佳美家財字[2010]1130號

為加強倉庫管理，規範公司運作，特制定如下制度：

一、物品入庫有關制度：

（一）物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計畫單的專案認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，**準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字（或在入庫登記簿上簽字確認）。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

（三）物品驗收合格後，應及時入庫。

（四）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數量準確、**不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善儲存，其中貴重物品應入公司內小倉庫儲存，以防盜竊。

（七）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（八）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。

（九）入庫商品明細必須由倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

（十）按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出乙個工作日。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。

（四）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。

（五）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（六）業務部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。

（七）倉庫收到出庫單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

（八）出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

（九）商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。

（十）按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出乙個工作日。

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財務部2023年11月30日