為了規範倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發有序的流轉，制定以下操作流程。
一、物料採購入庫管理流程
1. 由物料控制中心下發物料採購計畫，並註明採購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉庫依據採購計畫核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促**商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與**商聯絡。
3、採購物料到貨，採購員填製一式四聯的採購驗收入庫單傳遞給倉管員，採購員協助配合倉管員在待檢區根據採購計畫，核對物料規格型號，清點數量，核對準確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
採購員、倉管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：
「廠商聯」交廠商，作為送貨憑證；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「財務聯」財務部留存作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）；
「請款聯」由採購員留存，作為請款憑證。
填製單據時物料**、物料名稱、規格型號、rohs標誌，必須填寫完整，字跡複寫清楚，對於新增物料**應由倉管員補填。
4、對於零星物料（勞保用品、工具等）採購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後採購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5、辦公用品採購入庫時，採購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計畫單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同乙個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填製手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填製手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認資料準確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料**、物料名稱、規格、rohs標誌，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或**錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：繼電器、感測器等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續 。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。
三、不良品處理：
1、到貨經檢測不合格的物料，按不合格品控制程式處理。
2、生產過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識並註明數量，經品管確認簽字後方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退貨，否則倉庫拒收。
四、產品入庫管理流程
1、生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格由生產部裝配組長填製一式四聯成品入庫單，裝配組長、檢驗員、倉管員簽字確認：
「生產聯「生產部留存，作為生產**憑證；
「倉庫聯「倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「財務聯「財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、車間生產成品應在產品完成次日前辦理入庫手續，並將成品堆放托盤上存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的成品倉庫有權拒絕入庫。
3、入庫時倉管員應認真核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
五、產品出庫管理流程
1、產品需出貨時銷售部業務員應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到廠時，銷售部業務員填製一式三聯出庫單，通知成品倉管員組織人員裝貨，業務員配合成品倉管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤後銷售部業務員、倉管員在出庫單簽字確認，並在出庫單填寫箱號、鎖號。
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「銷售聯」業務員留存，作為出庫和合同履約憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、公司內各部門需領用成品時，經辦人員需到銷售部填製出庫單，在不影響銷售出庫的情況下，經銷售經理經理批准後方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。
本管理流程自下發之日起試行。
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