陝西集美智慧型科技****倉庫
出入庫管
理流程編制：2023年05月28日
執行時間：2023年05月28日
為了規範倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發有序的流轉，制定以下操作流程
一、包材、輔料和原材料採購入庫管理流程
1. 由採購部對**商下發包材、輔料和原材料採購計畫合同單，註明採購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉管員根據採購計畫合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數量及時間，預期未到貨應及時向採購部反應，由採購部催促**商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應先清點數量，並由品控部負責取樣抽查，如發現短缺少貨、質量缺陷等現象，應及時向採購部反應，由採購部與**商聯絡。
3、採購包材、輔料和原材料到貨，由**商填製送貨單傳遞給倉管員，倉管員在待檢區根據採購計畫合同單，核對包材、輔料和原材料規格型號，清點數量，核對準確後由倉管員通知品控進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對包材、輔料和原材料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續（需貼上物料標識，產品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴禁入庫。
4、採購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認：入庫單一式三聯，第一聯倉庫存根，第二聯由採購儲存；第三聯連同送貨單統一送交財務部記帳，作為財務與**商對帳的憑證。（如有**商不計價的餘量如何標明，以免財務按實際數量對賬）
填製入庫單據時應註明包材、輔料和原材料的**、物料名稱、規格型號、標識，必須填寫完整，字跡複寫清楚，對於新增包材、輔料和原材料**應由倉管員申請後補填。
4、對於零星物料（勞保用品、工具等）採購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後採購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5、辦公用品採購入庫後，由行政部到倉庫辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部根據生產計畫單開具生產領料單，經生產部門主管審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單應提前一天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單一式三聯，由倉管員、領料員、生產部門主管在領料單上簽字，
「生產聯」由領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的包材、輔料和原材料應是同乙個倉管員保管的物料，對於臨時需用的包材、輔料和原材料應由生產車間領料員填製手寫領料單，對於倉庫包材、輔料和原材料不足的應按倉庫實際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨後應另行填製手寫領料單將包材、輔料和原材料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認資料準確性，若出現數量不符或混料現象，領料員應及時通知倉管員補足包材、輔料和原材料或將包材、輔料和原材料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫包材、輔料和原材料**、包材、輔料和原材料名稱、規格、標識，倉管人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或**錯誤或塗改，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於耗損品(如生產車間工具)的領用，單位價值較高的物品等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現包材、輔料和原材料不足，經生產部門主管批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
三、不良品處理：
1、 **商到貨經檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程式處理。
2、生產過程中領用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識並註明數量，經品管員確認簽字後方可退入倉庫。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。
3、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。
四、產品入庫管理流程
1、生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格，由生產員工填製一式三聯產品入庫單，主管或組長、檢驗員、倉管員簽字確認：
「生產聯」由生產部留存，作為生產**憑證；
「倉庫聯」由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「財務聯」由財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、車間生產產品應在產品完成日辦理入庫手續，並將產品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。
3、入庫時倉管員應認真核對數量，確認無誤後在入庫單上簽字。
五、產品出庫管理流程
1、產品需出貨時銷售部應提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，倉管員根據銷售走貨單上內容及實際發貨情況發貨，銷售部應在發貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤後駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認，並在出庫單填寫實際貨物箱數。
「倉庫聯（白色聯）」倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；
「銷售聯（黃色聯，藍色聯）」藍色聯為業務員留存，黃色聯由駕駛員經業務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；
「財務聯（紅色聯）」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管並於當日下班前交財務部門）。
2、公司內各部門需領用成品（樣件）時，經辦人員需到銷售填製申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經總經理簽字同意後方可領用，防止銷售訂單出庫時數量不足。
六、本管理流程自下發之日起試行。
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2023年5月28日
倉庫出入庫管理流程
為了規範倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用以便物料收發有序的流轉，制定以下操作流程。一 物料採購入庫管理流程 1.由物料控制中心下發物料採購計畫，並註明採購物料的品名 規格 數量及到貨時間。2.倉庫依據採購計畫核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促 商。到貨...
倉庫出入庫流程
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