關於倉庫管理及出入庫流程1

一．目的

1．為了加強各個部門相互配合.相互協調.更好地完善各項制度和出入庫流程而提出的以下幾點建議。

二．範圍

1．適用於公司所有原材料.輔助材料.五金及成品的管理。

三．職則

1．辦公室為本程式的歸口部門。

2.業務部.財務部.採購部.倉庫.質量部.生產部協助完成本程式的實施。

四．工作程式

1．原材料的進貨流程。

（1）原材料到本公司以後，倉庫清點數量，質量檢驗部門分出數量的合格與不合格數量，採購部門將合格與不合格數量傳真給賣方，質量部門將不合格原因做出說明。

（2）合格物理由倉庫辦理入庫手續，而後生產部門再可領用。

2．原材料的出庫流程

（1）生產部門領用原材料的同時，領料人憑領料單領料，沒有領料單的不給予發料。

（2）領料單必須有該部門主管簽字為憑證，否則也不予發料，發完料以後經領料人核對後，領料人簽字，倉庫保留保管部門記帳聯。

（3）生產部人員在其領料期間因各種原因沒有把料領完的，倉庫按照實發數量記帳。下次再領用同乙個單號的物料時，必須再開領料單做為依據。

（4）料用完後多餘的及其他原因而導致需要退料的，須叫上倉庫人員核對後再予以退料，而在倉庫人員不知道的情況下，倉庫可以不給予記帳。

（5）另外，生產部上夜班的時候，有時各種材料不夠用時，可以先行拿用，但是拿用之後在地二天早上的時候必須告訴其倉庫管理員，生產部人員再根據拿用數量開補料單，由各個部門人員簽字後交與倉庫管理員。注：（盡量在白天的時候把物料領夠）。

（6）在領料單開好了以後，領料單上不能夠塗改，塗改以後須簽字或者重新開領料單，否則不給予發料。

（7）在領料的時候，由於各種原因不能夠及時辦理領料單的話，可以開其憑證經車間主管及以上人員簽字後給予發貨。發貨後在可以開領料單的時候，在最短的時間把領料單補給倉庫人員。

3．生產部成品入庫的時候，按產品合格數量入庫，不可以和不合格產品或者是待檢驗產品同開一張入庫單，倉庫按合格數量入庫，不合格或待檢驗產品經返工或檢驗合格以後再次開入庫憑證，再次入庫。

4．產品的發貨流程。

業務部門開發貨通知單，發貨人簽字，再由財務蓋章後，倉庫和各個部門協調發貨，倉庫和財務各保留乙份底，運輸車輛的司機拿客戶聯和回單聯，核對產品後，回單聯由客戶簽名或者蓋章後帶回回單聯，業務部門在5天以內收回其回單，財務.倉庫.業務每週對一次帳，當月23號前對本月帳務（財務.

倉庫.業務）及與客戶對帳，25號前，財務開發票並將本月情況彙總給總經理乙份。

2023年1月5號