根據冀普鋼字[2013]12號、[2013]23號檔案
一、目的：
根據公司領導「抓節約、反浪費」會議精神，為加強倉庫庫存物資管理，減少物資浪費和公司資金占用，降低公司經營成本，特制定本規定。
二、適用範圍：
適用於普陽集團的所有公司。
三、具體內容及考核辦法:
一、物資需求申請
各部門、生產分廠領用物資，先在erp系統中檢視公司倉庫是否有所需的存貨，對於倉庫已有的先到倉庫領用，差額部分填寫「物資需求申請單」。倉庫物資實現全公司資源共享，嚴禁在倉庫有所需存貨的情況下填寫物資需求申請單，違反該條規定考核經辦人員100元。材料平衡員宋麗傑oa系統報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。
1、各部門、生產分廠應做好採購周計畫，每週六上午12點之前將下週採購計畫通過erp系統錄入「物資需求申請單」，經分廠廠長（或授權人員）審批後傳備件倉庫。倉庫每週六下午對「需求申請單」進行彙總平衡後將「請購單」報採購部門。「物資需求申請單」未經廠長（或授權人員）審批傳倉庫的，倉庫有權拒絕接收，並對申請人考核50元。
材料平衡員宋麗傑oa系統報財務部孟部長簽字考核，每10天報一次。
2、車間報料員通過nc系統報備件計畫，計畫分為普通計畫和緊急計畫兩種。車間報料計畫員正確填製表內貨物的名稱、型號、數量及使用單位。如報錯造成與到貨不符，由材料平衡員宋麗傑對車間報料員考核100元/次，每10天報財務部孟部長簽字考核。
3、倉庫在週六以外的時間不再接收各部門、生產分廠的需求申請，對突發、嚴重影響生產的緊急採購經主管副總批准後報備件倉庫，由備件倉庫在nc系統中錄入請購單轉備采科，但每次考核廠長500元。緊急採購計畫的考核不包括大項技改專案、大修工程和新建工程。（緊急計畫由倉庫平衡員宋麗傑通過oa系統報裝置部劉恩科，簽字確認是否緊急後轉報財務部長孟紅星對分廠進行考核）。
4、公司所有採購計畫必須經備件倉庫報備采科，備采科不得私自接收，違反規定由倉庫報財務部孟部長考核備采科經辦人員100元/次。
對採購周期長的專用備件、大型裝置，各分廠應提前做好採購計畫。
二、物資入庫
1、 **商送貨到廠，倉庫依照物資需求申請單核對物資相關資訊，對需要生產分廠驗收的由倉庫通知分廠人員驗收。分廠人員在接到通知後應在2小時內到倉庫辦理驗收手續並在紙質入庫單上簽字，未在規定時間內驗收的，延遲1小時由倉庫保管員報倉庫負責人考核工申報人50元。
2、辦理入庫時發現採購人員沒有下訂單，由倉庫保管員報倉庫負責人對採購人員考核50元/次。
3、倉庫人員配合分廠人員根據請購計畫共同驗收，除合金、耐材外，倉庫實際入庫數量不得超過「請購單」中的數量，否則由倉庫負責人考核倉庫經辦人員50元/次。
4、對當月沒有訂單的未入庫手續，備件倉庫月末在erp系統中按**部/裝置部備采科提供的資料進行暫估入庫. 否則由倉庫負責人考核倉庫經辦人員50元/次。
5、除大型裝置、備件外，物資一律儲存到倉庫內。**商送貨直接到車間沒有經過倉庫的驗收一律不辦理入庫手續，違反規定由倉庫負責人考核現場收料人500元，並每10天報財務部孟部長。
三、物資出庫
1 、備件倉庫嚴禁以不辦理入庫等手段強迫生產分廠將需入庫物資全部由生產分廠領走，違反上述規定的由財務部孟部長考核倉庫經辦人員500元，倉庫負責人承擔連帶責任。
2、各領用單位對已出庫的材料拒不辦理出庫手續的，倉庫負責人將具體情況寫成文字說明，報財務總監和總經理簽字後直接在erp系統中辦理出庫，並考核廠長500元/次。已辦理入庫手續，倉庫負責人發現倉庫保管員沒有及時辦理出庫手續，考核保管員100元/次。倉庫負責人每10天報財務部孟部長簽字考核。
3、。倉庫保管員做到帳、卡、物相符。每月各倉庫保管員配合審計科進行一次盤點，盈虧現象由審計部門對保管員根據公司規定進行扣分考核。
四、 積壓物資處理
1、 積壓物資每年1月份和7月份各清理一次，由裝置部牽頭各分廠參與成立清理小組，將倉庫長期不用的備品備件進行清理，做好記錄並註明原因。對拒不參與清理的部門，由倉庫負責人報財務部孟部長考核部門負責人500元。
2、 對倉庫存放一年以上的物資，由分廠出具證明經裝置部負責人審核簽字後報總經理批准，可以不認定為積壓物資。
3、 對清理出的積壓物資，由清理小組區分能否繼續使用，不能使用的物資按通用件和非標件進行分類，通用件由採購部門負責退庫，非標件由廢舊物資科集中處理，違反規定由倉庫負責人考核經辦人員100元/次，並報財務部孟部長（每月報一次）。
4、 各分廠、部門申報入庫物資過量，造成倉庫庫存物資積壓，由倉庫負責人報財務部孟部長，按物資價值的10%考核分廠工資並連帶考核廠長1000元（每月報一次）。
5、在建工程驗收完畢後所剩物資，由工程專案負責人結合採購部門辦理退庫。因圖紙變更造成物資積壓的，由專案負責人說明變更原因，經公司領導確認責任後，由倉庫負責人報財務部孟部長對責任人考核1000元（每月報一次）。
6、因技術改造所造成的積壓物資，由倉庫負責人報財務部孟部長，對積壓期限超過一年以上的按備件/裝置價值5%不超過1000元考核廠長（每月報一次）。
7、車間給**商出示證明的「積壓物品」，在車間正常備件的情況下，超過1年沒有使用的備件，倉庫人員報財務部孟部長按備件價值的50%對車間出示證明的責任人進行考核。
五、 材料退庫
1、各生產單位應按實際需要量合理申請採購計畫，對因採購量超過實際需要造成積壓退庫的，倉庫按盤盈處理，不衝減生產分廠的物料消耗，生產分廠再次領用時按正常消耗辦理出庫。
2、倉庫保管員列印「退庫單據」一式四聯由**商送到財務部蓋章生效，保管員收到**商返回的財務部蓋章「退庫單據」其中一聯後，**商才能取走貨物，違反規定，由倉庫負責人考核倉庫保管員50元/次。
以上考核規定，倉庫負責人沒有監督、執行到位，第一次考核500元，二次考核1000元，三次免職，由財務部孟部長考核執行。
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